Прибыль как отразить в декларации

[glav]

Научите пожалуйста
За полугодие была прибыль, заплатили авансов на 53тыс,
По году убыток, в какой строке отразить эту сумму,
Спасибо

[ЛО]

А за 9 месяцев?

[glav]

за 9 мес убыток
1С ставит в строках 290 и 380 53 тыс, но я не уверена что-то.

[ЛО]

Все правильно.

[glav]

ЛО, спасибо.

[ЛО]

Кстати, это уже должно быть так в декларации за 9 месяцев.

[glav]

Да, у меня так,
В комментариях на диске ИТС написано, что стр. 300 равна сумме строк 260 и 400 декларации за предыдущий период.

[ЛО]

А в годовой декларации уже ничего не будет, все было учтено за 9 месяцев.

[glav]

Тогда что же получится, все-таки прочерки надо ставить?

[ЛО]

У вас прибыль была только за полуголие, потом убыток за 9 месяцев. Вы все как надо отразили в декларации за 9 месяцев и поставили к уменьшению, так? Теперь за год опять убыток, то есть ситуация по прибыли не изменилась. Если вы и по годовой поставите к уменьшению, получается, что уменьшите два раза. Поэтому в годовой налогооблагаемая база - 0, налог - 0. Нет ни к доплате, ни к уменьшению.

[glav]

Вроде понятно, я в 1 кв прибыль уменьшила на 30% убытка 2004 кода заполняла прил 4, то теперь в годовой ничего показывать не надо?
Перечисленный аванс могут вернуть?

[ЛО]

Ну прибыли-то нет, уменьшать нечего.
Вернуть могут, надо писать на возмещение, но тут стоит подумать - можно нарваться на камералку по прибыли. Если предполагаете далее работать с убытком, лучше напишите письмо с простбой зачесть в счет будущих начислений.