Ввод начальных остатков по авансам выданным

[Desperado]

Помогите, пожалуйста, с вводом начальных остатков по авансам выданным (счет 60.02) в 1С:Бухгалтерии 8.0 (1.5.4.1). Создаю документ "Ввод начальных остатков по НДС" (тип операции "НДС по приобретенным ценностям"), на закладке "Авансы" заполняю всё, кроме "Документ оплаты". Нажимаю кнопку "Заполнить", а оба пункта "Заполнить по основным данным" и "Заполнить реквизит "Документ оплаты" - не активны. Надо ли заполнять что-то на закладке "НДС по приобретенным ценностям"? И какие графы там заполнять?
Заранее спасибо за ответы.

[Naumov]

А что говорит описание?
При 60.02 какие данные на закладке НДС?

[Desperado]

Из описания:
"НДС по приобретенным ценностям"
Вид операции "НДС по приобретенным ценностям" предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС предъявленным поставщиками ценностей.
В табличной части "Данные по остаткам" вводятся данные о поставщике и документах поступления ценностей. После записи документа, создается документ вида "Отражение поступления товаров и услуг (НДС)", и, если установлен флаг "СФ", счет-фактура полученный.
В табличной части "Дополнительные сведения" вводятся сведения по приобретенным ценностям.
В табличной части "Расчеты с контрагентами" вводятся данные о неоплаченной задолженности организации перед поставщиками.
В табличной части "Авансы" вводятся данные по незачтенным авансам, выданным организацией поставщикам.

[Desperado]

Вот я и заполняю на закладке "Авансы" всё, кроме "Документ оплаты". Нажимаю кнопку "Заполнить", а оба пункта "Заполнить по основным данным" и "Заполнить реквизит "Документ оплаты" - не активны.
У договоров контрагентов указано свойство "Учет по расчетным документам".
На линии поддержки 1С говорят только то, что у них эти кнопки то же не активны.

[Сисой]

Остатки по авансам можно без проблем ввести ручной операцией в корреспонденции с 000, документ ввода нач. остатков по НДС тут ни при чем. В этом документе ОПЦИОНАЛЬНО предусмотрена возможность одновременного формирования данных для книги покупок и проводок по остаткам 60 счета. Для этого первоначально заполняется табличная часть Данные по остаткам. После чего можно вводить остальные табличные части.
По умолчанию программа считает всю задолженность поставщикам как кредиторскую (иначе смысла нет вводить первую закладку - какой невозмещенный НДС может быть по авансам? И какие счета-фактуры?).
Поэтому на вкладке Авансы пункты менб Заполнить недоступны. Зачем они вообще там - непонятно.

[Сисой]

Создавайте новый ручной документ расчетов.

[Desperado]

Спасибо. Что вручную можно - это я понял. Было не понятно, почему кнопка не активна.

[Аноним]

аванс не будет зачитываться автоматом

[Ночка]

1С 8.1 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2)
не пойму как мне ввести начальный остатко по выданному авансу в валюте поставщику?
Ручной операций на счет 60.22, указываю поставщика, указываю договор. Потом ставлю валюту и сумму в валюте, а в рубли то как пересчитать?

[Naumov]

не надо ручной операцией.
используйте документ ввода остатков по НДС.

[Ночка]

Там выбор авансы полученные, по приобретенныем ценностям, ндс не полученный от покупателей. Что из этого мне подойдет для ввода по 60 счету?

[Ночка]

Сделала через "по приобретенным ценностям" и поставила счет 60.22. Правильно?

[Naumov]

правильно