ЗАПУТАЛАСЬ ПОМОГИТЕ
Подскажите, мы платим частному лицу за аренду помещения 12500,00, из этой суммы удерживает 1625,00, ему перечисляем 10875,00, а 1625 в МНС.
Вопрос: какую сумму можно брать в расходы на 26 счет.
Я делала такие проводки:
Д76.5 К51 - 10875 оплата част.лицу
Д68.1 К51 - 1625 оплата МНС
Д26 К76.5 12500
Д76.5 К68.1 1625
Как провести Д76.5 К68.1 1625 в 1С, помогите пож-та...
С уважением, Ирина.
бухгалтерской справкой.Как провести Д76.5 К68.1 1625 в 1С
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
А то, что перед этим поставщиком у нас получается долг, это ничего наверно...??? В оборотке вроде все сходитсч как и должно быть.......
С уважением, Ирина.
Откуда?Сообщение от Ирина-бух.
У вас же и проводки правильные, сами посмотрите, 76 полностью закрывается.
На стене в налоговой в г.Красногорске висит письмо за подписью Красногорского инспектора Н-го ранга, что нельзя в расходы принимать ррасходы по аренде (в т.ч. помещения) имущества, которое принадлежит физлицу.....
А как вы Д26 К76.5 проводите? Попробуйте делать эти проводки не в расчетах с поставщиками, а в зар. плате. Выберите вид начислений - не з.п., а аренду. Ставка НДФЛ задана, будет считаться автоматом. Только вот арендодатель будет на 70.... Но можно завести субконто "Арендодатель".Д26 К76.5 12500
Д76.5 К68.1 1625
Как провести Д76.5 К68.1 1625 в 1С, помогите пож-та...
Ну да это ничего страшного , что на 70 будет арендодатель не имеющий отношения к з/п , главное чтобы ндфл автоматом считался! Ну вы и совет даете. Ирина - бух , а почему не можете эту операцию просто вручную завести?
Я так поняла, что вопрос Ирины в том и был, чтоб не вручную НДФЛ вносить. Конечно, самое рациональное будет бух.справкой формировать.
А то, что перед этим поставщиком у нас получается долг (по сверке расчетов с поставщиками), это ни как не убрать
С уважением, Ирина.
Как он образуется? В Кт - сумма начисленная, полная, вместе с НДФЛ.А то, что перед этим поставщиком у нас получается долг (по сверке расчетов с поставщиками), это ни как не убрать
В Дт- оплата ваша из двух сумм- одна НДФЛ, другая - сама аренда. И где тут долг? все закрывается. Если не заплатите- то конечно, повиснет.
Оплата НДФЛ идет в МНС, на эту сумму и получется долг.
С уважением, Ирина.
Но начисляете налог-то вы как? Дт 76 Кт 68, и платите потом Дт 68 Кт 51. Закрывается 76 счет-то!!!
Проверьте мои действия по порядку пож-та :
1. Усл.сторон.организ. д26 к60.1 - 12500 (партнер Иванов)
2. Списание ден. ср-в д60.1 к51 - 10875 (партнер Иванов)
3. Бух.справка д60.1 к68.1 - 1625 (партнер Иванов)
4. Списание ден.ср-в д68.1 к51 - 1625 (партнер МНС)
ПРАВИЛЬНО ИЛИ .............
С уважением, Ирина.
Кстати, а может на 26 нужно брать сумму без НДФЛ или как??????
С уважением, Ирина.
Ирина-бух., что ж вы так неуверны? Все так. Но я не пойму, как у вас долг образуется.
Дт 60.1 (Иванов) 10875 (уплачено) Кт 60.1(Иванов) = 12500 (начислено)
Дт 60.1 (иванов) 1625 (НДФЛ начисл)
Итого Дт 60.1(иванов) - 10875 + 1625 = 12500,
Итого Кт 60.1 (Иванов) - 12500.
Дт = Кт, и где тогда долг?
Дт 60.1 (иванов) 1625 (НДФЛ начисл)
Дт = Кт, и где тогда долг?
это операция проводится бух.справкой, и в отчете по расчетам с поставщиками это сумма и вылезает как долг.
С уважением, Ирина.
Аааа, ясно! Т.е. не в бухгалтерском отчете по проводкам, а в управленческом! Просто у вас эта проводка не внесена в список корректных и выпадает из отчета, который формирует 1С. Там данные подтягиваются с документов определенного списка, и бух. справки в нем нет. У меня тоже так было, я что-то тычила, и наладила. Сейчас не вспомню, как. К системщику обратитесь. Собственно говоря, можно не обращать на это внимания просто.это операция проводится бух.справкой, и в отчете по расчетам с поставщиками это сумма и вылезает как долг.
А если эту проводку добавить в список корректных, а?????
Я в 1с работаю с начала этого года, так что вопросов куча, Вы уж извините.
С уважением, Ирина.
Она сама должна добавиться к корректным, если вы ее сделаете. И этого не достаточно, важно сделать, чтобы в список документов, которые подтягиваются для составления отчета, попала бухгалтерская справка. Это в конфигураторе делают, и если ваш стаж с 1С невелик, лучше не соваться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
