Нужна ли счет- фактура от гостиницы?

[Аноним]

Командированный сотрудник отчитался за проживание в гостинице: кассовый чек с выделенным НДС и счет (тоже с выделенным НДС). На его просьбы дать еще какие-нибудь документы сказали, что больше ничего не даем.
Могу я отнести принять расходы по таким документам и что делать с НДС?

[Аноним]

Расходы принять без НДС, НДС за счет чистой прибыли.

[Ночка]

Не согласна. В поиск, ибо я сама сейчас не имею вожможности дать ссылку на нормативку, по которой можно принимать такой НДС к вычету (НДС в чеке выделен)

[Юстас]

а почему по кассвому чеку и счету нельзя вычесть?
кассовый чек при расчете налом и явился сч-ф
все хорошо

[stas®]

кассовый чек при расчете налом и явился сч-ф

В общем случае для покупателя это не так. Но для командировочных расходов такая возможность оговорена в НК явно.

[Аноним]

Для принятия НДС к вычету обязательно наличие счета-фактуры. А можно цицату из НК?

[stas®]

НК-172-1 в части ссылки на НК-171-7.

[Калькулятор]

Для принятия НДС к вычету обязательно наличие счета-фактуры.

Нет, есть исключения. Кстати, в НК появилась даже ссылочка: "И др. документы". Например, билеты ЖД, авиа. Что, НДС не будете брать к учету? будете требовать проводницу счет-фактуру написать? И счета гостиниц тоже входят в группу этих исключений.