Счёт-фактура

[Аноним]

Есть совершенно замечательный документ - Учетная политика в целях бухгалтерского учета, в которой есть раздел о документах (первичке, регистрах, расчетах) и документообороте. В этом разделе указываете, что документооборот регламентируется в вашей организации распоряжением (приказом) руководителя. Затем создаете приказ об утверждении документооборота со след. приложениями: график документооборота, перечень лиц, имеющих право подписи первичной документации, номенклатура документов и сроки их хранения и, конечно, правила нумерации документов (в том числе и выставляемых счетов-фактур). Здесь же можете утвердить перечень и формы первичных документов, используемых вашей организацией, для которых нет унифицированных форм. Все в рамках закона и ни один жужленок не придерется.
Я пережила целую кучу налоговых проверок и благодаря

[Аноним]

Есть совершенно замечательный документ - Учетная политика в целях бухгалтерского учета, в которой есть раздел о документах (первичке, регистрах, расчетах) и документообороте. В этом разделе указываете, что документооборот регламентируется в вашей организации распоряжением (приказом) руководителя. Затем создаете приказ об утверждении документооборота со след. приложениями: график документооборота, перечень лиц, имеющих право подписи первичной документации, номенклатура документов и сроки их хранения и, конечно, правила нумерации документов (в том числе и выставляемых счетов-фактур). Здесь же можете утвердить перечень и формы первичных документов, используемых вашей организацией, для которых нет унифицированных форм. Все в рамках закона и ни один жужленок не придерется.

[Nass]

Как реализовать дробную нумерацию с/ф в 1С:Бух? может кто-нибудь подсказать?

А какие проблемы? Ставите просто номер/номер и все ОК.

[Аноним1]

При выписке счетов-фактур допускается ли округление сумм до целых рублей?
Если нет, какие санкции может применять налоговая?
Чем регламентируется порядок их заполнения?

[Nass]

При выписке счетов-фактур допускается ли округление сумм до целых рублей?
Если нет, какие санкции может применять налоговая?

Ээ.. а зачем? Округляйте сразу сумму и проводите ее по всем документам. А так получится в накладной одна сумма в счет-фактуре другая? Или я что-то не так поняла?

Чем регламентируется порядок их заполнения?

НК РФ, еще пост. 914 можно почитать

[Аноним1]

Nass, спасибо!
Уточню вопрос: если сумма продажи без НДС, например, 155 рублей, то НДС = 27 руб. 90 коп. Можно ли в счете-фактуре округлить и указать не 27.90, а 28? Не будет ли это ошибкой? Бухгалтер, которую я заменила, делала именно так.

[Eugeniya_S]

Nass. если в 1С просто поставить номер/номер,то следующий раз программа тоже предложит такую же нумерацию,а не обычный номер. Это постоянно необходимо держать в голове и не полагаться на автоматическое определение номера, что ни как нельзя назвать удобным.

[Nass]

Аноним1, это ИМХО неправильно. Вообще-то НДС, в большинстве случаев, не из суммы вычленяется, а на цену накручивается, подозреваю, что и в Вашем случае так должно быть. Почитайте гл. 21 НК, там всего станиц 50, большинство вопросов сразу отпадет.
Eugeniya_S, да, есть такая проблема, надо обратиться к тем, кто у Вас 1Ску обслуживает, сами Вы ее не решите.

[Glazki]

Можно еще вопрос про заполнение счф ? ст.169 п.5 пп.8 гл.21 НК РФ
5. В счете-фактуре должны быть указаны:
8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
это значит, что по строке Всего должна стоять и сумма по графе 5?

[Аноним]

А если поставить если применить следующую номерацию А-1 А-2 А-3 А-4 и тд.

[Andyko]

это значит, что по строке Всего должна стоять и сумма по графе 5

Имхо, этот вопрос так же стар, как и утвердительный ответ на него.

[Nass]

А если поставить если применить следующую номерацию А-1 А-2 А-3 А-4 и тд.

У меня нумерация сч-фактур для отгрузки 1, 2, 3..., для авансов 1А, 2А, 3А.... ни разу еще проблем по этому поводу не возникало.

[Dim2006]

при поступление ананса, даже если реализация тем же периодом, необходимо делать сч-ф на аванс.
На днях это уточнила на семинаре налоговый консультат ФНС 3 ранга.

А можно уточнить?
Если в день у предприятия по 50-60 приходных кассовых ордеров (полученных авансов) то на все 50-60 надо выписывать отдельный счет-фактуру на аванс? Или можно 1 в день? Или вообще можно "схлопнуть" в конце месяца проводку Дт62/1 Кт62/2 и на сумму получившуюся в конце месяца (налогового периода) выписать одну счет-фактуру на аванс равную Кт62/2 ??????????

[Аноним]

У меня нумерация тоже не соответствует датам и счета фактуры на аванс делаю через дробь. За 7 лет было уже три выездных, никто ни разу к этому не придрался. Проверяла ИФНС № 23.

А я по поводу нумерации общался с ИФНС №22, ответ: "никто на этом не заострял внимание".
Вероятно если придраться больше не к чему, то могут обратиь внимание и на это.
Как бы не оказаться первым в списке. Хотя вроде бы санкций по этому поводу нигде не предусмотрено.