Бух.учет и налоговый учет - простой вопрос

[Аноним]

Добрый день ! Извиние за глупый вопрос !

Подскажите, пожалуйста, если по:
1) %% за кредит остается остаток, который я не могу учесть в расходах при налогообложении,т.к. % за кредит 19% - больше ставки рефинансирования*1,1
2) остаток транспорт.расходов, не списанных при налогообложении

Эти остатки при расчете налога на прибыль я не учитываю, то есть получается расхождение б/у и н/у.

Вопрос: Эти расходы в бух.учете я должна учесть, то есть в БАЛАНС то должны попадать, как расходы, учтенные ?

[Мария]

Аноним, естественно в бухучете у вас отражается всё. А вот для целей налогообложения прибыли некоторые расходы не учитывается и из-за этого получается разница в бу и ну

[Аноним]

СПАСИБО !
То есть получается, что в программе 1С, остаток на счете 442 (мы используем) будет 0(ноль), а на сч.907 - будет висеть этот остаток, или везде будет 0 в программе 1С (при закрытии сч.442)?