Здравствуйте, подскажите пожалуйста. 27.10.2005 -получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки. 28.10.2005-мы перечислили аванс своему поставщику,15.11.2005-погасили кредиторскую зад-ть перед поставщиком.22.11.2005-отгрузили товар покупателю. 20.12.2005-покупатель погасил кредитор.зад-ть перед нами. При чем, наш поставщик на общем режиме н/о и выставил счет-фактуру с выделением НДС.
Какие записи я должна сделать в книге учета доходов и расходов? Как правильно это все оформить, чтобы не было проблем с налоговой?
