Ввод остатков по счету 68

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

Как в комплексной конфигурации правильно ввести остатки по счету 68.2, чтобы это потом попало в книгу продаж, метод определения выручки по отгрузке.

[asa]

Остатки от чего?

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

Начальные остатки на счете

[asa]

Не пойму, зачем остатки должны попасть в книгу продаж? Книга продаж формируется по с/ф, выданным в текущий отчетный период. Если у вас остатки с прошлого периода, значит они уже прошли через книгу.
Опишите подробнее ситуацию.

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

Честно говоря не очень сама понимаю Ситуация: есть покупатели, которые заплатили аванс. С аванса начислен НДС. Насколько я понимаю он должен отразиться на счете 68.2. Как в комплексной конфигурации ввести начальный остаток на счет 68.2.? В дальнейшем когда покупатель получит свои товары и будет зачтена предоплата, необходимо сторнировать НДС, который лежит на счете 68.2 и сумма должна попасть в книгу покупок (во как, а не в книгу продаж), а НДС с отгрузки в книгу продаж.

[Aquad]

ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо
Может это конечно и нужно, но в стандарте ее нет !

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

как нет??? ну остатки то как вводить

[asa]

Составляйте с/ф (Документы) с пометкой "с/ф на аванс", отмечайте счет (68.2) и проводите документ. Проводка будет сформирована.
Когда произведете "отгрузку", на основании этой с/ф вводите запись в книгу покупок (в журнале "с/ф выданные" кнопка "действия"-команда "ввести на основании"- "запись в кн.пок".) Проводите. Далее, копируете эту же с/ф с датой отгрузки без пометки "с/ф на аванс". Проводите.
В итоге: в книге продаж будут две записи, а в книге покупок одна. По сч. 68.2 - Кр.сальдо на сумму вашего НДС.

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

м-дя.. сложновато... спасибо

[Aquad]

Так нашел !

"Ввод начальных остатков по контрагентам"
далее
на каждый выписать счет-фактуры
и в конце месяца сформировать книги Покупок-Продаж

[ЧуЧеЛо-МяуЧеЛо]

спасибо, Aquad, проанализировав все что имеется под рукой, пришла к такому же выводу.

[Кира]

Только сальдо у Вас должно появиться не только по сч.68.2 (К), но и по сч.76.АВ (Д).