Неподтвержденный экспорт - 181 день, помогите разобраться!

[Аноним]

Не подтвержденный экспорт в январе 2006 г., не собрала все документы. Начисляю НДС 18% на сумму экспорта, перечисляю в бюджет, плачу пени, подаю декларацию по 0% - заполняю 2-й раздел - применение ставки 0% не подтверждено.
Уточненку по НДС 18% за июль 2005 г.(дата сделки) нужно сдавать? Или только НДС по ставке 0% 2-й раздел?
Что делать с входящим НДС по работам и товарам, использованным при производстве и реализации, ставить их к возмещению?
Простите, для вас, клерки, это семечки, а у меня просто ступор перед этим экспортом, не бросьте, помогите!!!!!

[Тоня]

Уточненку по НДС 18% за июль 2005 г.(дата сделки) нужно сдавать? Или только НДС по ставке 0% 2-й раздел?

Если вы 0% декларацию с неподтвержденной реализацией подаете в виде уточненки за июль 2005, то и уточненку по ставке 18% за июль тоже надо подать, в нее пойдет начисленный НДС из 0 декларации (ИМХО п.17)

Что делать с входящим НДС по работам и товарам, использованным при производстве и реализации, ставить их к возмещению?

Ставить, в части, приходящейся на неподтвержденную отгрузку, вы ж налог исчислили, соответственно получили все права на вычет.