Правильный сч/фактура

[Kristin@]

Всем доброго вечера.
Посоветуйте как поступить. Мы экспедиторская компания и услуги перевозчиков как правило получаем без НДС. Своим клиентам я должна выставить сч/ф на сумму перевозки без НДС и на сумму экспедиторской услуги соответственно с НДС, но тогда я показываю клиенту свою прибыль, а наш "гена" строго настрого запретил это делать, сказав, что это коммерческая тайна. Выставила несколько сч/ф объединив эти суммы и выделив только свой НДС, но думаю, что не права.

[DIR]

Да. Такой счет-фактура - неправилен. Придется переделывать...

[Kristin@]

Спасибо за отклик!
А еще вопросик. У меня некоторые перевозчики возмущаются (ЕНВД-ники), говорят мы вам нулевую сч/ф не дадим, так как мы без НДС работаем, а те кто вам дает такой документ просто его "рисует". Должны же давать, там будет налоговая ставка прочерк, сумма налога прочерк. Правильно?

[Любознательная]

Пусть вам такие товарищи письмо составят, что с такого-то периода они на ЕНВД.

[Anton]

...Мы экспедиторская компания и услуги перевозчиков как правило получаем без НДС. Своим клиентам я должна выставить сч/ф на сумму перевозки без НДС и на сумму экспедиторской услуги соответственно с НДС...

Kristin@, а как в документах (акты, сч-ф) Вы называете услугу вашей компании?

[DIR]

Те, кто на УСНО или на ЕНВД не обязаны выдавать вам счет-фактуру. И вам он не нужен, так как НДС-то нету! А более, как для учета НДС, счет-фактура не применяется. Ни для оприходования работ-услуг-товаров, ни для доказательства правомерности расходов.

[Kristin@]

[B] а как в документах (акты, сч-ф) Вы называете услугу вашей компании?

Так и идет "услуга экспедитора"

[Kristin@]

Те, кто на УСНО или на ЕНВД не обязаны выдавать вам счет-фактуру. И вам он не нужен, так как НДС-то нету!

А не имея нулевого сч/ф мне не придется платить НДС с полной суммы?

[Anton]

Так и идет "услуга экспедитора"

Вот с этой суммы за "услугу экспедитора" (назовем - сумма А) Вы и должны считать НДС в своем сч-ф.
Услуги перевозчиков (назовем - сумма Б) вы должны подтверждать для ваших клиентов документами этих перевозчиков. При это в договоре с клиентом должно быть указано, что вы по его поручению нанимаете третьих лиц и оплачиваете за него их услуги.

Если же ваша компания в своем сч-ф указывает полную сумму (А+Б), то и НДС Вы должны считать с суммы А+Б.

От себя добавлю, крайне невыгодно нанимать ЕНВДшников и оплачивать их услуги из своих доходов, если вы плательщик НДС.

[Kristin@]

От себя добавлю, крайне невыгодно нанимать ЕНВДшников и оплачивать их услуги из своих доходов, если вы плательщик НДС.

Из соображений раскрытия карт перед клиентами в части своей прибыли, или есть еще какие то подводные камни при работе с "упращенцами"? Ведь к сожалению среди перевозчиков их большинство.

[Anton]

Сомневаюсь, что клиентов интересует ваша прибыль. Скорее их интересует своя.

А невыгодно потому, что НДС у Вас к уплате будет большой (с А+Б), а к зачету никакого, т.к. сумма Б придет к Вам от ЕНВДшников без НДС.
При чем тут упрощенцы?

У меня впечатление, что у Вас экономическая схема не определена: что - доходы (от клиентов), а что - расходы (поставщикам и налоги).

[Kristin@]

При чем тут упрощенцы?

Да, конечно ЕНВДшники.
А почему я заплачу НДС со всей суммы, если сумма перевозчику проходит транзитом и договор составлен как Вы говорите по поручению клиента нанимаем третьих лиц и оплачиваем за него их услуги.

[Anton]

Если не выделите свои услуги в отдельную строку в сч-ф, то заплатите, потому что при проверке вам НДС пересчитают.
Отдельно - строка с НДС (ваша), отдельно - без НДС (перевозчиков).

[Kristin@]

Всем большое спасибо за ответы!!!