Наверное этот вопрос уже был. Ну если вам не трудно то еще раз для особох, "повторение мать учение"
1. нам поступила с-ф , сначала делаем операцию с услугами сторонних организации.
2. затем саму с-ф полученную или сразу книгу покупок
Ипочему то она ее не проводит пишит "сумма НДС превышает сальдо по дебету сч 76АВ, что это значит, обьясните мне неразумной, не отавляйте в беде
Описали правильно.
А так ругаеться должна если что-то не то с "Счета-Фактурой на Аванс" и суммой котору Вы закрываете.
гальва,
Вы в бухии работаете ?
Какая версия ?
Что-то не понял у вас СчФ входящая или исходящая ?
бух. ред. 4,5 предприятие, 1. с-ф входящая,
2. точно на аванс
3. ост. следующей с-ф
Это как ?с-ф входящая,
точно на аванс
Что-то у вас каша. Услуги сторонних организаций и счет-фактура на аванс никак между собой не связаны.
Вам пришел аванс от по купателя/заказчика.1.Вводите "СчетФактура выданный" с галкой "аванс" (можно на основании Выписки или ПКО). Проводка Дт76.АВ -Кт68.2
Он попадает в отчет "книга продаж"
2. Делаете реализацию товаров/услуг, происходит зачет аванса.
3. Вводите "ЗаписьВкнигуПокупок" с галкой "Зачесть НДС с Аванса" (на основании СчетаФактуры из пункта 1.) или "ЗаписиВкнигуПокупок"
Проводка Дт 68.2 - Кт 76.АВ
Вы заплатили Аванс поставщику.
1. Вводите документ прихода (например УСО). Либо ставите галку "СчетФактура" либо потом вводите документ "СчетФактура полученный".
2.Вводите документ "ЗаписьВкнигуПокупок" или "ЗаписиВКнигуПокупок" без всяких галок "Зачесть аванс".
Последний раз редактировалось Мелена.spb; 21.02.2006 в 13:05.
С уважением, Елена (ака Мелена)
Мы оплатили всю сумму указанную в счете от поставщика, а он нам 2
с-ф , получается первая с-ф на аванс? а вторая какая простая да ?
Значит я делаю 1. с-ф полученная
2. запись в книгу покупок
и все? или как чёт я совсем запуталась
гальва, не может быть две счф на одну и ту же услугу.Напишите, что в самой счф написано. Если поставщик и прислал вам счф на аванс, то только по ошибке, потому как это его внутренний документ.
... и, распрямив безукоризненный стан, ты поплывешь с невозмутимым лицом...
Мы у поставщиков приобретаем материалы, они нам выставили счет, я оплатила.Но материалы получили не все, которые получили мат-лы нам на них и выписали с-ф, приходит работник , приносит с-ф на остальные материалы они опять выписывают с-ф . Вот и все, а как связать все вместе а?
гальва, у вас должно быть 2 документа "поступления материалов" с разными счетами-фактурами. И 2 записи в книге покупок по ним.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
