Ситуация следующая. Мы закупили некие материалы для выполнения услуг по ремонту, в т.ч. и инструмент. Но услугу за нас оказала подрядная организация, используя наши материалы и инструмент. Как теоретически сделать знаю, а как сделать в 1С, чтобы у нас не висел этот материал и инструменты, чтобы не заморачиваться с налогом на имущество и амортизацией. Нужны проводки.
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Не совсем понятно при чем здесь налог на имущество и амортизация.
Еще :
если ремонт вы должны были сделать кому-то, а сделал подрядчик? - тогда вы эти материалы просто продали.
если ремонт вам, то материалы на стоимость ремонта.
Какой договор с подрядчиком?
Сурок
Не, они эти материалы отдали подрядчику для выполнения работСообщение от Сурок
Договор на выполнение ремонта с использованием материала заказчика.если ремонт вам, то материалы на стоимость ремонта.
Какой договор с подрядчиком?
Обычная операция с давальческим сырьем. Накладная на отпуск на сторону плюс акт приемки материалов. От них акт, показвающий что они эти материалы использовали. Еще бы отчет об использованиии неплохо. А 1С(чтоб ее... - не люблю эту прогу) используйте аналоги операций. Все расно, если не знаете то, там куча неверных проводок делается - все нужно настраивать применительно к вашему учету(за искл. простого) (я уже не помню давно от нее отказался, хотя сам умел программировать, правда 8.0 еще не сравнивал может она удобнее).
Если Вы совсем древняя старушка (а я таких встречал), то напоминаю налог на имущество с материалов не берется!!!.
Наше законодательство порой всех ставит в тупик, не исключая и самих авторов закона.
если кто не заметил, то помимо материалов есть ещё и инструмент.
Аноним все правилно пояснил(а) по поводу подряда.
А вот вопрос о проводках остается открытым. Теоретически, это выглядит следующим образом. Мы закупили (здесь проводка понятна), а вот дальше беда, надо сделать перемещение по складам, либо передача в производство.
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Не такая уж и бедаа вот дальше беда
Отдаете в переработку - Д10.7
Получаете акт на выполненный ремонт, у вас там должны быть отражены материалы использованные и инструменты и делаете уже Д 20 К 10.7
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Да все штатно...
Приходуйте свой материал и инструменты сразу на 10.7. Накладные всякие подрядчику - любым способом, хоть в Ворде, хоть с использованием одноэсового документа (без записи, как источника шаблона). НДС, кстати, ваш - как владельца этого добра.
По окончании работы списывайте на свой 20-й счет и материалы, и инструмент, и отдельно стоимость подрядных работ. Тоже с НДС, естественно.
Потом реализация. Все штатно. Про дополнительные документы сказано выше.
И уж не знаю, имеет ли этот форум поиск, но точно такая же тема уже была.
И поменьше слушайте тех, кто "сам немножко программировал"
Насчет давальческого полностью согласен
А с чем не согласен, стесняюсь спросить?Насчет давальческого полностью согласен
Нет тут давальческого сырья, т.к. подрядчик ничего не возвращает давальцу.
У меня вопрос. Имеем ли мы право на продажу материала+% если фирма выполняет монтаж и электромонтажные работы. Нужен ли какой либо документ на вид деятельности торговля.
нетНужен ли какой либо документ на вид деятельности торговля
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Ну назовем это договор на выполнение работ с использованием материалов заказчика...
На продажу некоторых товаров все-таки нужен...Цитата:
Нужен ли какой либо документ на вид деятельности торговля
нет
По окончании работы списывайте на свой 20-й счет и материалы, и инструмент, и отдельно стоимость подрядных работ. Тоже с НДС, естественно.
а на 20-й я списываю каким документом????
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Речь шла о торговле строительными материалами как я понимаю? Или я ошиблась?На продажу некоторых товаров все-таки нужен...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
материалы и инструменты "требованием-накладной"а на 20-й я списываю каким документом????
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Предусмотрите в договоре, что те ребятишки делают ремонт своими силами с использованием ваших материалов, материалы передавайте по накладным, естественно, указания на НДС в них не должно быть никакого, списывайте их Д26К10, услуги списывайте поакту, в акте не забудьте указать, что они работали с ашими материалами, по акту Д26К60, и никаких проблем
Описываю свой порядок действий, потому что никак не могу списать на 20 (1С не дает).
Поступила материалы Д10.1К60.1
Потом делаю Отпуск материалов Д10.7К10.1
Потом делаю проводку Д20К10.7, а документ не проводится?????????
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Не поняла как вы делаете проводки? Если вручную, то тогда какой документ не проводится?
Я сейчас посмотрела в стандартной конфигурации и не нашла такого документа по которому с 10.7 можно списать на 20-е счета. Вероятно тут надо доработки делать.
как было сказано выше требованием-накладной.
вот как раз этим документом и не списывается
проводки делаю не вручную
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
моня, прошу прощения, с 10.7 в 20 списывается документом "поступление материалов".
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
проверьте на каком складе у Вас материалы, сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету и убедитесь, что пытаетесь списать материал после того, как его получили
точно списываю после поступления
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
