Какое должно быть субконто при перечислении ЕСН?

[Кира]

Подскажите, пожалуйста!
Ситуация: При начислении ЕСН и НДФЛ субконто на счетах 68, 69 - "Сотрудники", начисление идет по каждому в отдельности.
Когда мы перечисляем начисленные суммы одной платежкой Д68, 69 К 51 оставляю субконто пустым.
Правильно ли я делаю? Ведь всегда будет ненулевое развернутое сальдо по этим счетам в разрезе субконто?
Может быть в 1С как-то по-другому задумывалось?

[moroder]

Будьте покойны - все правильно

[Мария]

Можно, конечно, каждую платежку разбить на несколько платежей.
Платежка на 100 руб. Разбиваем ее в выписке и получаем: 20 - Петров, 20 - Сидоров и т.д.
Но это ж мутарно

[Кира]

Спасибо.

[training1C]

Кира, обратите внимание в плане счетов, что на указанных Вами счетах субконто Сотрудники (субконто второго уровня) стоят с буковками (об.)Сотрудники.
Это означает, что программа по данному субконто не хранит остатки из месяца в месяц. То есть их не надо закрывать при перечислении налогов в разрезе каждого сотрудника - 1с это "по барабану". Такая аналитика сделана для последующих отчетов по налогам для сотрудников.