Буду чрезмерно благодарна если еще завтра мне на эту тему пару слов кинешь, а то на самом деле просто не с кем посоветоваться. А за сегодня большое спасибо.
Буду чрезмерно благодарна если еще завтра мне на эту тему пару слов кинешь, а то на самом деле просто не с кем посоветоваться. А за сегодня большое спасибо.
НДС ты в любом случае заплатишь 1 раз, если отгрузка будет в след.периоде, то с аванса, если в этом, то с отгрузки, а сч/ф на аванс еще и в кн.пок. подпадет. Вроде так...
Аноним, если получили предоплату - нужно начислить НДС на эту сумму. как раз документом счет-фактура на аванс это делается.
Правильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
Отразите поступление аванса по Д62.2, в счет-фактуре, если вы работаете в 1с укажите основание: выписку, ав. отчет или др. и все получится. больше ничего не надо. Когда произведете отгрузку, аванс зачтется и выпишите уже и тов. накладную и нормальную счет-фактуру.
А... и еще: сумму аванса отражаете в книге продаж по строкам "всего с НДС" и сумму НДС, а когда произведете отгрузку, в книге покупок зачтете аванс и в кните продаж еще раз покажете сумму и всего с НДС, и без НДС, и сам налог
В 1С я все поняла и сделала, меня вот именно на практике этот вопрос интересовал, что бы понять как происходит само начислени вне программы. Поэтому я и спросила: Правильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
ПравильноПравильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
А к примеру обратная ситуация, мы заплатили поставщику аванс оформляется это в учете только платежкой, ну и выпиской. Товар нам отгрузят только в следующем отчетном периоде, соответственно там же мы и вторую часть оплатим, НДС когда к вычету ставить? И надо ли по мимо платежек, выписки и оприходования товара делать какието записи в программе?
НДС к вычету на дату поступления товара, независимо от оплаты.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Может я чего то не так поняла, но как же тогда с этого года можно принять НДС к вычету не зависимо от оплаты при наличии с/ф? Вы наверно тоже такое читали
А что вас смушает? Пока вам товар не отгрузят, никто вам счет-фактуру и не даст. Плюс одной счет-фактуры все-таки мало, товар надо принять к учету.НДС к вычету на дату поступления товара, независимо от оплаты
Может я чего то не так поняла, но как же тогда с этого года можно принять НДС к вычету не зависимо от оплаты при наличии с/ф?
Ну вот теперь тут вродибы тоже разобралась
А как же быть с возвратом аванса покупателю, какие сдесь действия нужны и документы?
именно возврат? денег?А как же быть с возвратом аванса покупателю, какие сдесь действия нужны и документы?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Сдесь получается может быть две ситуации 1. Возврат аванса, когда мы еще не успели отгрузить, а 2. Возврат товара от покупателя, ну и наверно денег тоже, я точно не знаю потому что у меня возвратов ни разу не было. Давайте сначала первую рассмотрим ????
Аноним, если нет конкретной ситуации, зачем спрашивать?
можете поиском на форуме воспользоваться, наверняка можно много полезного будет увидеть
Вернули деньги, сторнировани начисленный НДС на аванс.1. Возврат аванса, когда мы еще не успели отгрузить
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
мы оказывем информационно-диспетчерские услуги, я выставляю счет на предоплату, счет-фактуру и акт, также должен быть договор между вами и покупателями, где отражается, что вы работаете с ними по предоплате
Сделала сторно этой с/ф, а на конец месяца в ОСВ эта сумма все равно остается по кредиту 62, так и должно быть? И еще с выпиской как быть что это за вид выплат будет?
какой "этой" с/ф? при чем здесь 62 счет?Сделала сторно этой с/ф, а на конец месяца в ОСВ эта сумма все равно остается по кредиту 62, так и должно быть? И еще с выпиской как быть что это за вид выплат будет?
Это с/ф на аванс который я возвращаю, там выше тема об этом идет
А 62 закроется, когда вы деньги вернете, к с\ф он отношения не имеет.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Не посчитайте за комплимент, но думаю даже если так то не обидетесь. У вас талант отвечать с чувством расстановки и грамотно, причем еще и на те вопросы которые поставлены. А то иной раз на один вопрос можно неделю ответа не дождаться граматных много, а объяснить толком не могут
Вот как раз делаю выписку, а какое движение денежных средств поставить не знаю
Если вы мне, то спасибо.
Если речь идет о возврате аванса поставщику в программе 1С, поставьте "прочие выплаты". Или добавьте в справочник "возврат аванса Покупателю"Вот как раз делаю выписку, а какое движение денежных средств поставить не знаю
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Конечно вам, пока вы в этой теме лидируете
Дело в том что мы только переходим на учет в 1С до этого все велось вручную. И с начала года появились разные вопросы, ну и чтобы первую отчетность за этот год уже в 1С сдать я начала потихоньку вносить операции. Сейчас этот аванс доделаю и еще вопрос как раз по поводу возврата товара задам. Буду признательна за помощь.
А мне дадут золотую олимпийскую медаль? (сорри за офф-топ, навеяно прошедшими играми в Турине)вы в этой теме лидируете
обращайтесь. Хотя с возвратом грустно......по поводу возврата товара
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
На с чет медали не знаю, но красивую валентинку (если еще не поздновато) получить можете
А у вас уровень на сколько тоесть вы до баланса до ходите? (Ну это что б знать какие вопросы можно смело задавать). И так понимаю в торговле более меннее разбираетесь... А как по поводу аренды ОС или офиса?....
Да задавайте любые вопросы. Я же здесь не одна, не я, так кто-нибудь знающий ответит, на то и форум.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Как правильно отразить ввод в эксплуатацию основного средства стоимостью меньше 10000, будет ли оно подлежать амортизации и куда будет включаться для целей НУ? И кстате как можно воспользоваться в программе новым пунктом НК где можно списать 10% первоначальной стоимости ОС для целей НУ?
Теперь ОС до 20000 вы можете отражать в составе МПЗ, то есть относить на сч.10 (это должно быть закреплено в учетной политике). Естественно, в этом случае и в НУ и в БУ списываете в расход сразу при вводе в эксплуатацию (многие придерживаются мнения, что это справедливо только в отношении ОС до 10000).Вот этого не подскажу, возможно, что у меня релиз старый...воспользоваться в программе новым пунктом НК где можно списать 10% первоначальной стоимости ОС для целей НУ
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
