Осталось у меня пени рассчитать поскольку мы налог на прибыль будем только на следующей неделе сдавать, получается что с 28 просрочино 6 дней (только не знаю выходные включать или нет): правильно ли я понимаю как его считать:
110000*1*12*6/300*265
Если чего не так исправьте пожалуйсто
Тока не знаю ставка рефенансирования сейчас 12 а ее просто как 12 бароть или как 12/100 (ну что б проценты отразить)
Откуда пени? У вас ежемесячные платежи по налогу на прибыль?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
У меня одна фирма по кварталам, а одна помесячно. И вот еще не знаю на какой счет расходы списать в книге написано 99, но ведь пени из чистой прибыли получается то 84
Пени на 99, некоторые на 91 относят, но не 84
Из приведенной выше формулы ничего не поняла. Откуда множитель 265?
110000 - это сумма авансового платежа? Его надо было заплатить 28.02?
Тогда пени = 110000*0,12/300*6=264.
Хотя мой вам совет не считайте пени сами. Налоговики рассчитают.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Да надо до 28 было заплатить, поэтому спросила надо выходные включать в рассчет дней или нет?
А 265, ну на сколько я поняла ставка 12% это годовых, поэтому я на 265 , только вместо умножить надо поделить было.
А сумма там поменьше это я прибыль ничайно написала, получится 26400
Так что такое 265 - кол-во рабочих дней в году?
Пени за день считаем как "одна трехсотая ставки рефинансирования", т.е. 0,12/300. Дни календарные.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Поняла, а в декларации по налогу на прибыль где они должны отражаться
Я счет 68.10 выбрала прочие налоги и сборы
Пени? В декларации - нигде.
Я обычно отражаю пени на счетах учета тех налогов, по которым они начислены? Вы решили вести отдельный субсчет по пеням?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Нет этот счет я нашла в плане счетов 1С после 68.8 налог на имущество идет 68.10 прочие налоги и сборы
А тогда на кокой счет его надо было отнести
Слово "надо" здесь не уместно, это всего лишь ваш выбор, вы можете относить и на 68.10. Можете добавить в план счетов свой и обозвать его "пени по налогу на прибыль". Хотя я в плане счетов 1С выбрала бы 68.4
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я конечно понимаю простые вопросы ну.....
Хорошо тогда я тоже этот счет возьму, а с недоимки как считаются, у нас по НДС за февраль надо доплатить 5370р платить будем в этот понедельник
А по телефону не пробовали? Гораздо быстрее и дешевле....
НДС за январь, наверное? По сроку 20.02? Платите недоимку 5370 и одновременно пени на просроченную сумму. Расчет такой же, за период с 21.02 по 06.03.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Чтобы я без вас делала, наверное ничего )
Тут все понятно , ЛО скажите пожалусто а с ОСАГО в 1С вы не сталкивались случайно: я знаю что его приходуют выпиской на 76.1, а какой операцией его на 97 кидают, может быть ручной или бухсправка нужна?
Лично не сталкивалась. Но Д97 К 76 в 1С запросто получается документом "услуги сторонних организаций".
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Заполнила услуги сторонних организаций, вот теперь в сиске расходов будущих периодов такой пункт есть дата признания расхода как вы думаете, чего это за дата
Ну помимо этого есть дата начала списания, дата окончания это понятно
Дата признания расхода может быть датой оплаты или датой акта на полученные услуги.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я сделала у себя в программе с/ф на аванс. Начиная ее регистрировать в книге продаж, а она у меня с минусом идет и следовательно НДС на эту сумму меньше. Как сделать, чтобы все красиво получилось?
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Кстати это 2005 год (НДС тогда у нас был по оплате и ежемесячно)
Чудеса случаются каждый день. Измените свое понимание чуда - и вы увидите чудеса всюду вокруг себя
Это бывает если одна операция два раза проходит, когда увас эту книгу и программа формирует и вы вручную
Что значит идет с минусом?Я сделала у себя в программе с/ф на аванс. Начиная ее регистрировать в книге продаж, а она у меня с минусом идет и следовательно НДС на эту сумму меньше. Как сделать, чтобы все красиво получилось?
1. Получили аванс - счет/фактура на аванс в книгу продаж.
2. Отгрузили под аванс - счет/фактура на отгрузку в книгу продаж, ранее выданная счет/фактура на аванс в книгу покупок.
Везде сплошные плюсы...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Добрый день!
А вот такие бывают ситуации когда товар поступил, а документы когда придут неизвестно, как вычет делать можно? и на какую сумму?
Без документов вычет не сделать - трясите Поставщиков.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Они собираются подать документы только в следующем отчетном периоде, получается тогда что и товар надо будет оприходовать в следующем месяце? Получается и продать мы его в этом никак не сможем?
Согласитесь, идиотская ситуация. А дата какая на этих документах будет? Следующего периода? Тогда о какой продаже в этом периоде может идти речь? А товар что, вообще без документов поступил?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Согласна. Товар без документов, но у нас с ними договор заключен, и мы этот товар реализовать хотели, вот и думаем?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
