Я бухгалтер у ИП. Я не знала, что он подал заявления на упрощенку и на регистрацию с разницей в один день. Поэтому в декабре (уверенный что он УСНО) он получил платеж от организации 50 000р. за оказанные услуги. УСНО дали только на 2006г. Что мне делать??? Какие налоги нужно заплатить?? Наемных работников у него нет. Нужно ли возвращать деньги организации и выставлять сч-фактуру?
НДС, ЕСН, НДФЛ.Какие налоги нужно заплатить?
А сможете это сделать прошлым годом?Нужно ли возвращать деньги организации
Зависит от даты отгрузки (выполнения работ).выставлять сч-фактуру?
ИрС, я что-то не очень понимаю, почему дали УСН только на 2006 год? Если он опоздал с заявлением, то он вообще должен был пролететь с УСН. Вы подавали повторное заявление в период с 01.10 по 30.11.2005?
Регистрация ИП была в ноябре 2005. Поэтому на один месяц (декабрь) УСН не дали. Могу ли я сделать так по 2005г.: взять квитанцию от приходника (как бы я вернула деньги организации) и анулировать договор и выполнение услуг с нашей стороны.
Врядли та организация согласится. Я бы точно не согласилась. Почему бремя ошибки этого ИП организация должна перекладывать на себя?
Но это все равно не понятно.Регистрация ИП была в ноябре 2005. Поэтому на один месяц (декабрь) УСН не дали
По НК нужно подавать заявление на регистрацию ИП и применение УСН в один день- в 2005г. В этом году можно в течении 5дней. Организация согласна, но я не знаю, что можно исправить. ПОМОГИТЕ!!!!
У меня в ИП нет кассового аппарата. Как я могу оформить приход "обратно" денег?
Ничего не поняла, зачем ИП кассовый аппарат для возврата денег? Он нужен для получения денежных средств.
ИрС, для того, чтобы деньги кому нибудь отдать, кассовый аппарат не нужен.Сжечь оба экземпляра договоров и актов оказания услуг.что можно исправить
Значит мне просто нужно взять квитанцию от приходника организации (как бы я вернула деньги организации). А организация оформляет эти деньги в 2005г. под отчет. А потом, в 2006г. как организация "заплатит " ИП? И как мне отчитаться за 2005г.: сдать нулевые декларации. Нужно ли мне вести кассовую книгу?
Странная организация, уменьшает себе затраты на 50 тыс и платит лишний налог на прибыль.Или они на спецрежиме?
ИП кассовую книгу не ведут. Вернее, могу, конечно, вести добровольно.
Декларации нулевые подадите.
А Ваш ИП вообще ККТ покупать собирается?как организация "заплатит " ИП?Если именно кассовую книгу, то нет.Нужно ли мне вести кассовую книгу?
Они на УСН (доходы -расходы), но мы оказыаем им услуги, которые не попадают в расходы.Сообщение от Над.К
Странная организация, уменьшает себе затраты на 50 тыс и платит лишний налог на прибыль.
ИП кассовую книгу не ведут. Вернее, могу, конечно, вести добровольно.
Декларации нулевые подадите.
Нет, мы работаем по безналу.
Вам надо придумать хорошее обоснование, почему Вы вернули деньги за оказанные услуги, а потом за эти же самые услуги опять получаете деньги, но уже в следующем налоговом периоде. Шито белыми нитками.
Я не совсем поняла, организация "получила" от меня возврат ошибочно уплаченной суммы. А что дальше? Ведь деньги перешли в 2006г. с подотчетным лицом организации?
Как я их получаю? Объясните, пожалуйста!потом за эти же самые услуги опять получаете деньги, но уже в следующем налоговом периоде
Когда были оказаны эти услуги? Был ли выставлен на них счет-фактура с НДС? Предусмотрен ли НДС в договоре?
Эти услуги оказываются только на бумаге. А сч-фактуры выставлены не были, так как ИП думал, что он на УСН, поэтому и перечисленная сумма от организации была без НДС.
Да блин горелый!Эти услуги оказываются только на бумаге.
Это же бухгалтерский форум, никому не интересно - на бумаге или на фанере?
Бумага (акт) каким числом подписана?
В договоре на оказание услуг - НДС есть или нет?
P.S. Все выпытывать надо, прямо потомки Зои Космодемьянской сплошь...
Простите за такие ответы! Акт и договор еще вообще не подписаны! Мой нерадивый ИП просто откладывал эти вещи на потом (благо, организация - хорошо знакомы люди), т.к. думал, что он на УСН, а когда выяснилось, что нет, взял бухгалтера. Помогите, пожалуйста, я не знаю, что делать!!!
Ну, ЕСЛИ ТОЛЬКО организация согласна "принять" эти деньги в кассу прошлым годом - тогда можно и уладить. На всякий случай только запастись письмом от нее (тоже "прошлогодним"), что она просит ИП вернуть эти деньги, как ошибочно перечисленные. А все договоры и акты подписывать ЭТИМ ГОДОМ.
Cooler, она не понимает как это технически сделать
1. Уничтожаете прошлогодние договоры
2. Делаете письмо от организации, что она просит вернуть ошибочно перечисленные средства (типа бух сумасшедший, отправил денежки не пойми куда)
3. Организация дает Вам корешок приходника на возврат средств.
4. В этом году опять перечисляет Вам средства (наличкой принять Вы не может без ККМ), но уже по другому договору.
Вот я тоже так понялона не понимает как это технически сделатьОни ж уже все перечислилиВ этом году опять перечисляет Вам средства
Спасибо огромное за ответы!!! Но получается, организации нужно проплатить нам деньги. Т.е. ИП нужно реально отдать деньги???
Да, снимаете со счета и отдаетеОни их тратят и закрывают прошлогодний подотчет. Либо просто возврат подотчета в кассу делают. Все остаются при своих
А Вы как хотели??? Подают только на паперти.Т.е. ИП нужно реально отдать деньги???
Если денег уже нету, потрачены - пусть организация еще раз перечисляет, а ИП снимает со счета и потихоньку отдает - ведь эти якобы "возвращенные" денежки должны быть в кассе организации еще с прошлого года! А их там реально нету.
А потом - отрабатывает, хотя бы и "на бумаге" - договор, акты.
Просто не знаю как ВАС ВСЕХ поблагодарить!!!! СПАСИБО!!!!
Одно осталось непонятным - на фига организации эта песня?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
