1С УСН а/о

[LIZI]

Покупка товара через подотчетное лицо. При проведении а/о формирует следующие проводки:
60.2-71.2 100-00 руб.,
19.2-71.2 18-00 руб. (100*18%)
Д-т НДС 18-00 руб.
Т.е. делает все правильно, а далее....
90.4-19.2 15-25 руб. (100*18*118) Привязка идет к контрагенту-поставщику Но сумма расчета НДС? Почему таким образом? Если сумма НДС на сч 19 идет 18-00 руб.
Н02.2 15-25
Далее задвоенная проводка
90.4-19.2 15-25 руб. (100*18*118) Только привязка идет к контрагенту-подотчетному лицу.
Н02.2 15-25
Вопросы: Почему задваивается проводка? И почему сумма НДС берется не 18-00, а расчитывается как в т.ч. с суммы чистой, без учета НДС

[LIZI]

Если в а/о убрать ставку НДС и сумму НДС, в т.ч., то расчет НДС правильный, но задвоенность проводок остается, а проводка 19.2-71.2 исчезает. В итоге в оборотке остается кредитовое сальдо по сч. 19 в привязвк к подотчетному лицу.

[NASTY17]

потому что НДС при УСН идет в расход, а не на сч. 19, куда вы его потом девать будете с 19-го?

[LIZI]

Правильно, в расход. Но сначала НДС выделяется на сч.19. А далее должна быть проводка 90.4-19.2. И машина эти проводки делает. Она потом неправильно расчитывает НДС. Такое впечатление, что неправильный алгоритм расчета НДС. При проведении документа "Реализация" программа опять так посчитала НДС, что я вообще не могу понять, откуда такая ставка?

[Camilla]

Та же фигня с НДС. Как решать? Ждать УСН 149, или где-то можно самой поправить?

[LIZI]

Я стала в а/о приходовать материалы и товар сразу на сч. 10, 41. Но считаю, что это не правильно. Все-таки должна быть проводка 60-71, а не 10-71. И при таком оприходование не формируется приходный ордер по товарам и материалам, что тоже напрягает.

[shveta]

Из описания к документу "Авансовый отчет".
Если аванс использован на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве контрагента следует указать подотчетное лицо, а в качестве корреспондирующего счета счет оприходования МПЗ (например, 10). Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета.
Просто информация к размышлению. Я думаю, что алгоритм расчета НДС основан на том, что при проведении документа АО, предполагается что проводка будет НЕ на 60 счет.