День добрый! Нужна помощь... По условиям договора иностр.партнеры возмещают нам все документально подтвержденные расходы по командировке к ним. Как мне отразить эту задолженность (инопартнера) в учете? 71 счет закрыт, так как сотрудники перед командировкой получили аванс в кассе и теперь отчитались..... да и не 71 счет это по-моему совсем........ Помогите
это у вас получаются так называемые "транзитные расходы", то есть их содержание неважно, поскольку они вам возмещаются в полном объеме, то есть проходят через вас транзитом
можно например с 71 на 20.1 / "Транзитные расходы"
а при получении оплаты от партнеров Д52 К91.1 / "Возмещение транзитных расходов"
ну это я так, навскидку
вроде все должно закрыться
Человек, помоги себе сам (с)
спасибо, а где про такие затраты можно почитать еще?
Подскажите, расходы возмещает Заказчик (я ему должна выставить в долларах). А по какому курсу я должна перевыставить ему стоимость авиабилета (стоимость билета в рублях)? По курсу утверждения авансового отчета или на дату выставления акта о выполненных работах для Заказчика?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
