Подскажите, пожалуйста, что делать, если на счете 19 зависли суммы НДС по оприходованным ТМЦ. (Счета-фактуры не предоставлены или оформлены неправильно ну и т.д.). Работаем не по УСН, а по полной программе.
Заранее благодарна.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если на счете 19 зависли суммы НДС по оприходованным ТМЦ. (Счета-фактуры не предоставлены или оформлены неправильно ну и т.д.). Работаем не по УСН, а по полной программе.
Заранее благодарна.
Заполните с/ф, подпишите, подшейте и предъявите суммы НДС к вычету.
А если период уже давно прошел?
Зарегистрируйте в журнале полученных счет-фактур в текущем периоде и ставте к вычету, также в текущем периоде.
А есть какие-нибудь нормативные документы, которые подтвердят мою правоту в таком случае?
согласно НК РФ
И еще много есть нормативных актов. Уголовный кодекс, напримерА есть какие-нибудь нормативные документы, которые подтвердят мою правоту в таком случае?
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
Спасибо, Январь. Уголовный кодекс мы чтем, поэтому и возник вопрос.
А по существу-то, что же мне со всем этим добром делать теперь?
у меня висят - не до них мне
Человек, помоги себе сам (с)
Если ТМЦ оплачены до 01.01.2006 г., то НДС должен был быть возмещен, а если не возместили, то необходимо подать уточненный расчет за тот период, в котором ТМЦ оплачены и возместить. А счетов-фактур необходимо добиться от контрагента или попросить внести исправления, а то о возмещении не может быть и речи
Ну вся беда-то в том, что контрагенты попались такие, с которых ничего не взять. Где же я теперь их найду? А суммы висят. Может быть их списать (суммы конечно же) куда-нибудь на 91?
Без счетов-фактур нельзя возместить (не важно как и когда оплачено)
Если получить не удастся, то списывать на 91 (на налог на прибыль не влияет)
Спасибо, так и сделаю, хотябы частично.
С уважением.
я перевел в задолженность по 60-му.
Теперь буду писать письма, и акты сверок три года.
по одному контрагенту хочи еще и в прокуратуру написать, что доку не дает...
С уважением.
Да неужели?!Сообщение от Январь
Это хорошо, а если была поставка товара, она оплачена, товар ушел, а с/ф нормально не оформлены, как же тут перевести на 60. Если только НДС, а на каком основании? Я же не могу сделать обратную проводку с 41 того, чего давно уж нет, да и сверять не с кем.
Согласна с Январь.
я все "привидения" с 19 счета, которые висели на 31.12.05 списала за счет собственых средств.
Так у меня все то же самое.Это хорошо, а если была поставка товара, она оплачена, товар ушел, а с/ф нормально не оформлены, как же тут перевести на 60.
а кто сказал , что нельзя?
С уважением.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
