Дебиторская задолженность по НДС

[jerry]

Уважаемые Клерки, прошу помощи!
(1СПредприятие, ред.4.5, рел. 473)
При анализе состояния налогового учета вылезает дебит.задолженность по НДС.
Мной получен с/ф, но не оплачен, т.к. метод "отгрузки" НДС сторнируется без оплаты в бух.учете, а в налоговом вылезает задолженность.
Что сделать, чтобы нал.учет взял НДС к зачету?

[jerry]

Уважаемые Клерки, прошу помощи!
(1СПредприятие, ред.4.5, рел. 473)
дебит.задолженность по НДС.

Прошу прощения КРЕДИТОРСКАЯ задолженность!

[Январь]

Мной получен с/ф, но не оплачен, т.к. метод "отгрузки" НДС сторнируется без оплаты в бух.учете, а в налоговом вылезает задолженность.

Ничего не поняла Какой НДС, на каких счетах и как это "сторнируется без оплаты"?

[jerry]

Мне выдали накладную и с\ф, но я ее не оплатила.
При формировании записи книги покупок проводка Д68.2 К19.3, а в НУ получается ,что этот НДС попадает в задолженность (извините за сумбур)
Но я не понимаю, если метод "отгрузки", то при приходовании товара НДС должен учитываться без оплаты? Я не права???

[Naumov]

А что в НУ делает ваш НДС???

[jerry]

А что в НУ делает ваш НДС???

При анализе состояния НУ разделе задолженности по кредиторскому НДС бух.учет и налоговый не совпадают. Получается на сумму полученого с/ф в налоговом учете задолженность есть,в бух.учете - нет...

[Январь]

а в НУ получается ,что этот НДС попадает в задолженность

Где? В какую задолженность он попадает?
Получили товар по накладной + счет-фактура
41 - 60
19 - 60
В НУ дебет Н02.02.1 (например) на сумму без НДС.
приняли НДС к вычету 68-2 - 19 (с 2006 года без оплаты)
И всё. Больше ничего никуда не попадает

[jerry]

Заполняю операцию приобретения имущества: выделяется НДС автоматом
К Н13.02
К1Н13.03
ДН02.01
(может я плохо объясняю ситуацию???)

[Январь]

Заполняю операцию приобретения имущества

А вы НУ вручную ведете? Сильно удобнее одноременно с бухгалтреским
При поступлении товара генерится только проводка ДН02.01
А про счета Н13 написано, что "начиная с редакции 4.4" они не используется.

[jerry]

А вы НУ вручную ведете? Сильно удобнее одноременно с бухгалтреским

Да. В конце месяца заполняю регистры налогового. А чтобы вести одновременно в константах нужно изменить, по-моему и перепровести все док-ты с начала года?

При поступлении товара генерится только проводка ДН02.01 А про счета Н13 написано, что "начиная с редакции 4.4" они не используется.

А у меня редакция 4.5 и почету-то генерится

[Январь]

А чтобы вести одновременно в константах нужно изменить, по-моему и перепровести все док-ты с начала года?

Операции - Констаны - Способ ведения налогового учета.
Я бы поменяла.

[jerry]

Я бы поменяла.

Я бы тоже, но это надо сделать начиная с 1 января? А НУ заполненный надо удалить?

[Naumov]

Заполнение отдельными документами удалить, документы с января перепровести.