Подскажите пожалуйста как быть! В декабре была оказана услуга. Счет на оплату выставлен в долларах. Оплатили мы по этому счету в феврале ("спасибо" конечно менеджеру, который все это мне притащил). Так вот, в 2005 г НДС был "по отгрузке". Получается, что на 01.01.2006 у меня образовалась кредиторская задолженность, соответственно неоплаченный НДС по состоянию на 01.01.2006. Что мне сделать с образовавшимися суммовыми разницами!!! Она у меня отрицательная получилась. Как это можно оформить по человечески?