Help! Налог на прибыль.

[Алсиз]

Помогите разобраться, запуталась....
Как правильно заполнить годовую декларацию по прибыли, если:
За полугодие был начислен и уплачен налог на прибыль 16т.р.
За 9 месяцев получен убыток, налог на прибыль к уменьшению на 9т.р.
За год нарастающим итогом получена прибыль, налог составил 20 т.р.
В строке 250 "сумма исчисленного налога" - 20 т.р.
В строке 290 " сумма начисленных ав.платежей" - что надо указать?16т.р. которые уплатили или 7т.р., кот.остались начислены по итогам 9 месяцев (16 - 9)????
Вроде бы надо указать 7 т.р., т.к. это начислено по итогам 9мес., но тогда получается к доплате 20 - 7 = 13 т.р.
А уменя уже есть переплата - 9.....
Запуталась.......Помогите.

[ЛО]

За 9 месяцев получен убыток, налог на прибыль к уменьшению на 9т.р.

Если за 9 месяцев убыток, значит налог =0, откуда

7т.р., кот.остались начислены по итогам 9 месяцев

Или все-таки была прибыль, но меньше, чем за полугодие?

[Алсиз]

Да конечно, прибыль за 9 мес. меньше прибыли за полугодие.

[ЛО]

В декларацию за год переносите данные об авансовых платежах из предыдущей (9 мес.). По идее, там должно быть 7.

[Алсиз]

Вроде бы я разобралась с цифрами. Должна указать начисленные суммы, т.н. 7т.р.
Тогда к доплате у меня 20-7=13 т.р.
Но заплатить я должна только 4т.р. Так?
Ведь есть переплата в размере 9 т.р.
Меня волнует следующее:
К доплате 13 , а заплачу я только 4.
Увидит ли налоговая мою переплату?
Или мне надо написать заявление, чтобы учли переплату в счет налога?

[ЛО]

Увидит ли налоговая мою переплату?

Должна увидеть.

Или мне надо написать заявление, чтобы учли переплату в счет налога?

Ну...вообще-то можете написать.

[Алсиз]

ЛО, спасибо большое.
Просто я думаю , не вызовет ли письмо на переплату некоторый интерес к организации? Как думаете?

[ЛО]

Ну вы же обратно ее (переплату) не просите. С налогом на прибыль частенько такое случается. На мой взгляд, ничего страшного.

[Алсиз]

Еще раз спасибо.

[ЛО]

Не за что.

[Svety]

Помоите мне пожалуйста тоже. В 3 кв. у меня была прибыль, заплатила налог 9 тыс. За год тоже прибыль, нарастающим итогом получается к уплате 13 тыс. Т.е. мне надо от 13 отнять уплаченные 9 тыс. и разницу заплатить 4 тыс? А где в декларации указывается авансовый платеж за 3 кв.?

[ЛО]

разницу заплатить 4 тыс

да.

А где в декларации указывается авансовый платеж за 3 кв

стр.290

[Svety]

Я декларацию заполняю в 1С базовая бухгалтерия, она сама не заполняет платежи?

[ЛО]

Авансовые платежи? Нет. Переносите из предыдущей декларации сами.

[Svety]

с раздела 1 ( сумма налога подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика)?

[ЛО]

Нет, из стр.250

[Svety]

строка 250 это сумма строк 260 и 270. Стр. 290 это тоже сумма 300 и 310. Значит из прошлой декларации надо перенести из стр. 260 в 300, а из 270 в 310, а сумма сама в стр. 290 сложится. Так?

[ЛО]

из прошлой декларации надо перенести из стр. 260 в 300, а из 270 в 310, а сумма сама в стр. 290 сложится. Так?

так