Добрый день! При вводе начальных остатков с поставщиком каким образом отражаются суммы ндс?
У меня сформировалась общая сумма дебиторской задолженности, включая НДС.
Как отразить НДС?
Добрый день! При вводе начальных остатков с поставщиком каким образом отражаются суммы ндс?
У меня сформировалась общая сумма дебиторской задолженности, включая НДС.
НДС отражается на 19 счете.
А по сч.60 как раз будет:
общая сумма дебиторской задолженности, включая НДС.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Т. е. получаются следующие проводки:
Дт 60.1 Кт 00 16949 руб
Дт 19.3 Кт 00 3051 руб
Общая сумма задолженности 20000 руб
У вас задолженность какая? Кредиторская или дебиторская? Если кредиторская, то. е. получаются следующие проводки:
Дт 60.1 Кт 00 16949 руб
Дт 19.3 Кт 00 3051 руб
д 00 к 60 - 20000,00
д 19 к 00 - 3051,00
У нас задолженность дебиторская
А зачем тогда НДС? Тогда только д60 к00У нас задолженность дебиторская
Если задолженность дебиторская по 60 счету, то 19 счет не задействован, это же оплата и поступления не было. Как только оприходуете МПЗ, так и задействуете 19 счет.Сообщение от Аноним
Большое спасибо! Я в этом деле новичок.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
