Добрый вечер.
У нас генеральный собрался в командировку на машине.
Как он мне подтвердит расходы по проезду до места командировки.
Предоставит чеки по оплате ГСМ?
Заранее спасибо !!!
Добрый вечер.
У нас генеральный собрался в командировку на машине.
Как он мне подтвердит расходы по проезду до места командировки.
Предоставит чеки по оплате ГСМ?
Заранее спасибо !!!
Ученица 777
Спасибо за ссылочку
Kristin@, не за, что если она чем то помогла рада.
При заключении договора аренды трансп. средства с физ. лицом у арендодателя это доход и его можно просто отразить в расч.-плат. ведомости прибавив к основному доходу, или его надо как-то отдельно выделять?
Kristin@, нет надо отдельно по расходнику я думую........где-то читала рекомендации.
Ученица 777.
Это у меня получается транспортное средство на 001 счете.
Д 001 К --- арендовано транспортное средство
а дальше ..... что-то не клеится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
