 |
В принципе в теме и весь вопрос
У меня в выписках банковских то по счету платят то по счет-фактуре, в КДР обязательно № счет-фактуры в качестве первичного документа или можно номер счета? (это при поступлениях)
При расходах, я так понимаю номера платежек и товарников.
Последний раз редактировалось RE@Lный; 23.03.2006 в 20:01.
Первичный документ - выписка банка. А Вы что счета-фактуры выписываете??? Вы ж на УСН.
Да, конечно, при безналичных продажах или услугах: Счет, накладная (или акт выполненных работ), счет-фактура.
у меня есть счет-фактуры и счета на приход, и тоже самое на расход.
Просто по банковской выписке-то проще, если все по безналу было. А вот там, то "оплата оп счету такому-то", то оплата по сч.фактуре такой-то, как клиент указал в наименовании, так и прописалось...
А вот как мне в КДР писать в кач-ве первичного, только "сч.фактура такая-то" или можно еще и "счет такой-то"?
А если банковские выписки, как первичные документы, то я не уверен что они у меня хранятся, я банк-клиентом пользуюсь, а то что в банке забираю, не храню.
RE@Lный, счет фактура - документ для учета ндс, при усн ндс нет, соответственно, счет фактур тоже нет.Рекомендую делать наоборот.А если банковские выписки, как первичные документы, то я не уверен что они у меня хранятся, я банк-клиентом пользуюсь, а то что в банке забираю, не храню.
Почему "конечно" ???Сообщение от RE@Lный
Вы что, плательщик НДС? Нет, так как на УСНО.
Ну и зачем увеличивать энтропию вселенной, плодя абсолютно бессмысленные бумаги?
А счет-фактура, выданная неплательщиком НДС - как раз и есть такая бумага с нулевым смыслом.
Ну так Вам же легче - вот и указывайте номер документа из банк-клиента. А бумажные выписки все же не выбрасывайте...
По счет-фактурам понял, вобщем-то действительно, раз ндс не выделяется, не нужны они...
А для других организаций, что будет являтся первичным документом, из тех, которые я им выдаю? Допустим при услугах, акт выполненных работ? или счет? или их банковская выписка?
Кстати, по банковской выписке: я тут детально рассмотрел, то что в банке забираю, это документ, без названия, в нем отражены операции за 1 день, наименование банка и остаток по счету (правда печати банка нет)
Это и есть выписка? или ее нужно отдельно заказывать?
Акт.
Это и есть выписка, у неё еще приложения бывают.
Вот еще вопрос нарисовался:
В банк клинете например написано: "Предоплата за ламинатор по счету 3110-00007 от 16.11.05. Cумма 9062-00, без налога (НДС)." а проплата только от 22.11.05. В графе "дата и номер первичного документа" ставить 16е или 22е число?
И основанием в этом же поле будет "счет 3110-0007"?
Указываете 22-е число и номер _банковского_ документа.
В содержании операции - "Поступление на р/с: ...."
Что такое "основание в этом поле" - не понимаю.
Ой..а я в КДиР,когда оплата товара от покупателей, ставлю номер их платежных поручений...не правильно да?
а в графе "содержание операции" пишу получена оплата за товар...
а когда сами платим постащикам номер документа-это номер платежки нашей и в графу "содержание операции" :Оплата по договору поставки
Указываете 22-е число и номер _банковского_ документа.
По ссылке документ из банка, подскажите плиз, какой там номер брать?
Я указываю номер платежного поручения, мемориального ордера etc.Указываете 22-е число и номер _банковского_ документа.
По ссылке документ из банка, подскажите плиз, какой там номер брать?
В общем, какой номер банк-клиент в выписке показывает - тот и указываю.
Последний раз редактировалось SergeiP; 24.03.2006 в 20:31.
Почему же неправильно?Ой..а я в КДиР,когда оплата товара от покупателей, ставлю номер их платежных поручений...не правильно да?
а в графе "содержание операции" пишу получена оплата за товар...
а когда сами платим постащикам номер документа-это номер платежки нашей и в графу "содержание операции" :Оплата по договору поставки
Все нормально, на мой взгляд.
А нужно ли в КДР указывать заем средств?
(занял средства, потратил их на товар, указал затраты в расход)
RE@Lный,
ОФФ: В Ультре закупаетесь ?
Смотрите с ней аккуратнее ...
А что? Если есть чем поделиться,то буду очень рад, мы же тут все друг другу помогаем...
Подскажите бестолковой .Что накладная или акт выполненных работ первичными документами не являются ?.Мне не удобно по баку оплату выставлять. Проплат может быть несколько ,по одному документу.
Являются, а доход по мере появления денег определяется.накладная или акт выполненных работ первичными документами не являются ?.
Значит доходы по платежкам.А расходы по накладным и актам ?
Вот тут - не все однозначно.А расходы по накладным и актам ?
Например, расходы по оплаченным товарам принимаются только после их реализации.
Соответственно, расход регистрируется по более позднему из документов: оплаты поставщику или реализации.
По другим видам - свои нюансы. Увы, придется внимательно проштудировать ст.346.17.
Я понимаю что в затраты могу включить если только и оплатила и реализовала.У меня производство ,значит реализация это акты списания по оплаченным заказчиком обьектам. Но напротив наименования затрат я всеже ставила оплату их поставщику .Если не списаные то просто невключала в данный квартал.
Совсем не правильно ДА?
Хочу уточнить...предоплата постащикам не является расходом...так ведь...или я не права
Если производство - это не товары, а материальные расходы.У меня производство ,значит реализация это акты списания по оплаченным заказчиком обьектам.
Все-таки прочитите 346.17, 346.16 и 254 - на нее ссылается 346.16.
И еще вопросик назрел
Спасибо почитаю . Я все 254 штудирую ,распечатала и подчеркиваю.
Дубль два!
А нужно ли в КДР указывать заем средств?
(занял средства, потратил их на товар, указал затраты в расход)
Так.предоплата постащикам не является расходом...так ведь...
Без указания причины возврата - никто Вам ничего конкретного не скажет.в конце 2005 года отгрузили товар покупателям,включили его в затраты...в марте этот товар нам полностью вернули...как теперь быть...сторнировать сумму?
Ибо: возврат некачественного товара признается неисполнением договора поставки, все сторнируется.
Возрат по иным основаниям (условие договора, соглашение сторон и т.п.) - обратная закупка.
Нет, заем - не доход, его возврат - не расход.А нужно ли в КДР указывать заем средств?
Собсно, уж об этом-то тут говорилось минимум тысячу раз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
