Прибыль и 68.4.2 - 1С 7.7, 475, рел.473

[Иллюзия]

Помогите !
Прочитала очень много статей, и в голове уже каша , ничего не пойму .
счет 68.4.2 - формировался в течении года , есть усл.доход и расход по прибыли , на конец года - по кт. 62 000 руб.
сч. 68.4.1 Дт - 58 000 руб.
сделала проводку ( вручную) 68.4.2/68.4.1.-62 000 руб.
68.4.1./09- 4000руб.

счет 68.4 с-до на конец не имеет.
Применяем ПБУ 18/02
Реформация баланса:
68.4.2/99.2.2 73 900 руб.- усл.доход
99.2.2/99.1 73 900
99.2.1/68.4.2. - 146 000 руб
99.1/99.2.1. -.146000 руб
При технологическом анализе бух проводок- 1С пишет: Некорректные проводки.
ЧТО ДЕЛАТЬ !

[Январь]

Написать проводки корректно
Вот это, например, что:

68.4.1./09- 4000руб.

И при реформации баланса 68 счет не участвует...

[Иллюзия]

Да но написано что 68.4 с-до на конец года не имеет , закрывается на счет 09 или 77 ????
Куда списывается Дт счета 68.4.1 ?

[Иллюзия]

И вопрос по прибыли , программа сама его начисляет, я только проверяю по формировании Декларции по налогу на прибыль , нужно ли вручную разносить эти суммы на 68.4.1 по бюджетам , как начисление ?

[Январь]

Да но написано что 68.4

Как это не имеет??? А если вы в бюджет налог на прибыль должны заплатить, то где ж ему быть?
68.4.2 должен стать без сальдо (списывается не 68.4.1 с делением по бюджетам)

[Иллюзия]

Начислять самой в 1С не нужно ?

[Иллюзия]

И как все таки быть с 99 счетом ?
Ведь это то что начилила сама программа , условный доход и расход по прибыли и сама же пишет что проводки не корректны .

[Январь]

Ведь это то что начилила сама программа , условный доход и расход по прибыли и сама же пишет что проводки не корректны .

При закрытии месяца, пункт "начисление налога на прибыль" были начислены одновременно доход и расход и расход по НпПриб? Или как они были начислены?
А при реформации проводки по 99 должны быть такие (если прибыль, а не убыток):
99.1 - 99.2.1
99.1 - 99.2.3 (если было)
99.1 - 84

[Иллюзия]

99.2.1/68.4.2 - 146 000 руб( усл. расход)
99.1./99.2.1 - 146 000 руб ( реформ)

68.4.2./99.2.2. - 73 000 ( усл.доход)
99.2.2./99.1. - 73 000 ( реформ)

99.1/84.1 - Прибыль подл. распределению 230 000.

[Иллюзия]

99.2.3 - нет.
А суммы начислялись в течении года , но никогда не было некоректных проводок , а при закрытиии сч .68.4.2 и реформации вылезло, так что может быть не так ?

[Январь]

Иллюзия, вы все описанные проворки через регламентные операции получили или все-таки что-то вручную ввели?
Потом как начисление условнных дохода и расхода по налогу на прибыль

99.2.1/68.4.2 - 146 000 руб( усл. расход)

68.4.2./99.2.2. - 73 000 ( усл.доход)

в реформацию не входит...

[Иллюзия]

Делаю так:
Все в авто режиме .
1. Закрываю месяц 31.12.05
2. Регл. опреации по БУ от 31.12.05 , кроме закрытия счетов ( нет флажка)
3. Закрытие месяца 31.12.05 - (Флажки только по ПБУ 18)
4. Закрытие месяца 31.12.05 - Реформация
5. Регл опер. по НУ - закрытие счетов .

Делаю писали в "1С:Севистренд"
www/buh.ru/document.jsp?ID=697
Так что все как нодо делать в 1С или я не права ?

[Иллюзия]

Вернее так:
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=697

[Январь]

А какую именно проводку 1с сочла некорректной и что пишет?

[Naumov]

Иллюзия, 1)Расчет НП по ПБУ 18/02 выполняете до распределения 68.4.2 на 68.4.1 (эту операцию выполняете уже после реформации).
2) Обработка "Технологический анализ" написана в 2003-м году и с тех пор не менялась, информацию из нее можно рассматривать/проверять, но не воспринимать как руководство к действю.