Отгрузка осуществлена на 118т.р. (в т.ч.НДС 18т.р.)
В этом же периоде сделан возврат покупателем-упрощенщиком на 11800.
Как считается сумма Доходов от реализации при исчислении налога на прибыль?
1 вариант: 100т.р. - 10т.р.
2 вариант: 100т.р. - 11,8т.р.
Т.е. в возврате учитывать НДС или нет?
Помогите нерадивому бухгалтеру! Пожалуйста!!
А вернул как? После перехода права собсвтенности?
Тогда
Нет там НДСа уже.2 вариант: 100т.р. - 11,8т.р.
Точнее вообще не так!
Доход - 100 т.р. без всяких вычитаний
+ поступление товара на 11.8
Никакой обратной реализации не было.
Имеет место быть накладная возврата с основанием "возврат брака поставщику"...
Если брак, то у вас сторно
по реализации - 10
по НДС - 1,8
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
