Заполняем декларацию по налогу на прибыль. Помогите!

**Vostrikov** · 26.03.2006, 23:18

Приложение № 2 к листу 02

В какой строке отразить деньги взятые подотчет, за которые еще не отчитывались, согласно приказу?

**Над.К** · 26.03.2006, 23:21

Ни в какой. Эти деньги вообще не имеют отношения к налогу на прибыль.

**Vostrikov** · 27.03.2006, 00:36

Совсем запутались...

Давайте сначала!

Компания зарегестрирована 26 октября 2005 г.
Был один заказ на сумму условно 300 000 рублей.
Из этой суммы 200 000 рублей пошла на оплату оборудования для этого заказа.
60 000 руб. заплачено другой организации, которая должна выполнить работы.
40 000 рублей взяты подотчет на всякие хозяйственные нухды.
Заказ должен быть выполнен 1 мая 2006 г. по договору.
Отчитаться за подотчет следует 28 апреля 2006 г. согласно приказа.

Что необходимо писать в деклорации по налогу на прибыль?

**Andyko** · 27.03.2006, 08:41

Что необходимо писать в деклорации по налогу на прибыль?

Вообще?
Пока нет отчета - ничего не писать.

**Аноним10** · 27.03.2006, 09:21

У вас кассовый метод учета НП?

**VasilisaV** · 27.03.2006, 09:29

Тут неважно какая учетная политика! Только после авансового отчета.

**Vostrikov** · 27.03.2006, 14:11

Завтра, 28 марта, необходимо сдать декларацию по налогу на прибыль.

Что сдавать?
После какого авансового отчета?

**Над.К** · 27.03.2006, 14:19

Vostrikov, за полученнный подотчет отчитываются авансовым отчетом

Так вот когда отчитаются, тогда в затраты по прибыли и поставите.
Все таки у Вас кассовый метод или метод начисления? От этого многое зависит.

**yasha_girl** · 27.03.2006, 14:20

Если Ваш заказ должен быть выполнен только в 2006 году, тем более в мае, то доход у Вас возникнет только во 2 квартале 2006 г. Если за оборудование Вы перечислили деньги, но оборудование не получили, то это всего лишь дебиторская задолженность, оборудование скорей всего будет включаться в расходы путем амортизации. И подотчетные суммы выданные - это тоже только дебиторская задолженность.
Но это все если у вас не кассовый метод.

**Vostrikov** · 27.03.2006, 14:30

Над.К

У нас не кассовый метод.

yasha_girl

Оборудование поступило, ведутся работы.

Но что же все-таки мне завтра сдать?

**Vostrikov** · 27.03.2006, 15:57

Время идет!
Ответьте пожалуйста, помогите чайнику.

**yasha_girl** · 27.03.2006, 16:01

Оборудование, если его стоимость более 10 тыс.руб и срок полезного использования более 12 мес. будет списываться на расходы путем амортизации в течение срока полезного использования.

Работы у Вас ведутся, но они ведь не закончены, значит доходов от реализации нет?

**Vostrikov** · 27.03.2006, 16:09

Оборудование не наше, мы его купили для заказчика и устанавливаем.

Так что мне завтра делать, сдавать декларацию или нет?
Если сдавать, то что там писать?

**yasha_girl** · 27.03.2006, 16:11

Сдавать нужно, другое дело, что в ней писать... Почитайте НК, посмотрите Ваши документы, заочно сложно составить ее, не знаю точной ситуации...
Успехов!

**Vostrikov** · 27.03.2006, 16:17

не знаю точной ситуации...

Посмотрите сообщение № 3 в этой теме. Помогите!!!

**Andyko** · 27.03.2006, 16:21

Кроме денежных, еще какие нибудь документы есть ?
(паспорт и права не подходят)

**Vostrikov** · 27.03.2006, 16:29

Нет других документов...
А какие Вы имеете ввиду?

**Andyko** · 27.03.2006, 16:41

Я имею в виду первичные бухгалтерские...
И вообще, мне

деклорации

что то напоминает...

**Vostrikov** · 27.03.2006, 16:48

Очень интересно, что нужно написать, что бы получить интересующий меня ответ?

Хотя можно поговорить и о том, что Вам напоминает моя ошибка в тексте!

**Atania** · 27.03.2006, 17:06

похоже у вас пока нули во всех графах, так и сдавайте .
Если разберетесь позже и найдете "цифры" , сдадите корректировку

**Andyko** · 27.03.2006, 19:07

Vostrikov, мне это напоминает...э первый опыт. С нулями бы согласился, если бы точно был уверен в осутствии

других документов

**Аноним55** · 27.03.2006, 19:22

В вашем случае доходом будет являться сумма, подписанная и сданная заказчику по акту выполненных работ.
Авансовый отчет подотчетное лицо предоставляет вместе с документами на расходы, только после этого расходы разносятся на бух.счета,
в вашем случае лучше отчет провести в январе, а за год сдать пустую декларацию.

**Tortilla** · 27.03.2006, 19:45

ну совсем то везде нули не будут...
в балансе будет уставной капитал - минимум....
в форме 2 скорее всего да - только 0,
в декларации по имуществу видимо тоже ( если только УК не внесен имуществом)
в декларации по прибыли - могут быть и оооо, только интересно а зарплаты с налогами вы не начисляли ни копейки ?

**Andyko** · 27.03.2006, 19:50

Tortilla, вопрос исключительно про прибыль....

**Tortilla** · 27.03.2006, 19:58

ну тогда остается только вопрос по зарплате и налогам... хотя, почему-то сложилось (видимо поспешное) мнение, что вопрошающий не очень хорошо разбирается в учете, и, на всякий случай сочла возможным напомнить о существовующих еще основных отчетных формах...

**Vostrikov** · 27.03.2006, 20:08

Зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Для других интересующихся - первичные документы все есть!

**Vostrikov** · 27.03.2006, 20:10

Сообщение от Vostrikov

вопрошающий не очень хорошо разбирается в учете

Скорее вообще не разбирается!

**Atania** · 27.03.2006, 20:13

Vostrikov, тогда какие вопросы,если есть первичные документы? налоговый учет на основе первичных документов, а далее декларация по прибыли по результатам налогового учета ( признанные доходы, расходы ).

**Над.К** · 27.03.2006, 20:14

Vostrikov, сдавайте пустую декларацию по прибыли. Потому как все доходы и расходы у Вас пойдут следующим годом.
И наймите бухгалтера. Вы "плаваете" в элементарных вопросах. Так нельзя, пожалейте свежесозданную организацию. Таким путем ее угробить за год можно.

**Vostrikov** · 27.03.2006, 20:18

Вот что бы не угробить и пытаюсь разобраться с Вашей помощью.

Тема: Заполняем декларацию по налогу на прибыль. Помогите!

Опции темы

Поиск по теме