заполнение новой декларации по налогу на прибыль

[нося]

Получили новую декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2006 года. Декларация заполняется на основе НУ, который мы никогда не вели (малое предприятие, ПБУ 1802 не применяем). Напряглись, провели НУ по зарплате и налогам (косвенные расходы), проводки появились, но в приложение 2 (расходы) суммы не попали. Обидно, так как строка 040 данного приложения неактивна, и не позволяет корректировать себя в ручную. Что делать? Что сделали не так? Работаем в 1С Бухгалтерия, релиз 456, есть и 472. В принципе, бухучет не сложный, но вот уперлись в стену с этой зарплатой!

[ЛО]

Напряглись, провели НУ по зарплате и налогам (косвенные расходы), проводки появились, но в приложение 2 (расходы) суммы не попали.

Как проводили?
Регламентные операции в налоговом учете делали?

[нося]

Сделали следующее:
1. Расходы на оплату труда
2. Начисление налогов
3. Регламентные операции по НУ

[ЛО]

Вроде сделали все, что нужно. Хм...может это связано с новизной самой декларации. К сожалению, у себя проверить не могу, у меня еще нет новых форм. А старые на ура заполняются...

[Irina_A]

нося, открываете нужный лист декларации, там наверху появляются несколько закладок, в том числе прочие настройки. Туда заходите и убираете галочку в запрете ручного заполнения. Тогда все можно будет заполнять руками.

[Irina_A]

А что касается самих цифр, то очевидно, вы ведете расчет налога по данным бухгалтерского учета, значит все статьи расходов заполняете ручками на основании этих данных.

[OlgaK]

тест