Дорый день. Вот такя проблемка: у меня есть поставщик усуг связи, счета-фактур выписываются в у.е., оплата производится в следующем месяце в рублях по курсу. Я делаю такие операции:
1. Услуги сторонних организаций при получении счета-фактуры (его указываю обязательно)
2. При оплате заношу выписку, автоматически формируется суммовая разница.
3. В конце месяца делаю Формирование записей книги покупок
На 60 счете все красиво, учет и в уе и в рублях, суммовые разницы считаются правильно. Но на счете 19 почему-то суммовая разница списывается на сч 68 2 раза, операцию Запись книги покупок я не делаю. Что же это может быть?