Организация занимается лизингом. И работает с клиентами по такой схеме. Допустим клиент берет оборудование на срок 2 года на сумму 2400 руб. Соот-но ежемесячно он должен выплачивать 2400/24месяца=100руб. При заключении договора клиент платит аванс в сумме 30%. Т.е. 720 руб. Ежемесячно он оплачивает 100 руб. Из них зачитывается авансом лишь 24 часть от аванса, т.е 30 руб, а остальные 70 руб идут на 62.1 и оплачиваются клиентом как текущая задолженность. Т.е. в книгу покупок попадёт две записи, одна на 30 руб зачёт аванса, другая на 70 руб, текущая реализация.
Опыта работы по такой схеме не имею, поэтому если кто работает объясните, зачем она нужна и в чём её смысл. И если организовывать автоматическое формирование книги покупок, то как правильнее, я предложил при оплате аванса разбивать платёж на суммы по кол-ву месяцев и вносить её по каждому договору отдельно, то есть 0601Договор№777, 0602Договор№777 и т.д. И в документах отгрузки указывать "зачёт аванса только по договору" и выбирать договор соответсвующего месяца. При этом в плане 62.1, 62.2 все работает на ура. Но в книгу покупок сумма аванса почему-то не попадает?
Ответить с цитированием