Мы приобрели канц. товары, нам выдан чек и товарный чек, я выписала авансовый отчет на сумму, включая НДС, тут поступиила информация, что надо списывать сумму(без НДС) на 26, а НДС отдельно, не смотря на то что нет сч/ф, а есть только чек, суказанным НДС, есть такое?как правильно провести?
От кого поступила?Сообщение от Аноним
Я бы учитывал с НДС
Гооврят, что слышали на семминаре.
Если в какой-то из документов (в кассовом чеке, например,) НДС выделен, то он там есть и на затраты он не идет. Надо НДС тогда выделять на 19 и списывать за счет прибыли, если счет-фактуру получить не удастся.
могет быть
а как
Подскажите, пожалуйста, как отразить проводки?
10 60 материалы поступили
19 60 ндс
26 10 списываем материалы
91 19 списываем ндс (за счет прибыли)
У нас нет сч/фактуры, а авансовый отчет провести Д 60 к71?
Спасибо.
а я бы сказала, что сумма НДС включается в стоимость материалов, материалы оприходываются по стоимости, включающую цену метериалов, все расходы на приобретение и невозмещаемые налоги (то бишь НДС) раз нет с/ф
могет быть и так
А НДС как раз возмещаемый налог. То, что вы не потрудились истребовать счет-фактуру не меняет сущность налога.и невозмещаемые налоги (то бишь НДС)
Вопрос академический, однако
То что НДС возмещаемый налог понятно, но не во всех случаях,
если взять к примеру что вы что купили для деятельности облагаемой ЕНВД или УСН, то тут уж извините, включайте в стоимость МПЗ,
и если вам продавали как розничному покупателю, счет-фактуру вам и не дадут, только тов.чек, так что тоже НДС включается в стоимость МПЗ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием