Уважаемые! Подскажите, пожалуйста! У меня 1С свернул баланс так, что 62 счет развернулся по дебету на 240 строке, по кредиту на 625. И налог на прибыль за прошлый год оказался в задолженности по налогам, хотя мы его заплатили в 1 квартале, т.е. тоже 68.04 развернулся по дебету и кредиту. Это так и надо или что-то не так?
У Вас, наверное, задолженность отражалась по 62.1, а платежи от покупателей проведены через 62.2... Сделайте отчеты "Журнал-ордер счета по субконто" по 62.1 и 62.2, по одной и той же реализации не должно быть остатков одновременно по кредиту одного и и дебету другого.
А по налогу на прибыль тоже надо проверить проводки: начисление и оплата должны пройти по одному и тоже субсчету.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
