Нужно исправить ошибку, а я что-то запуталась. Подскажите пожалуйста
В первом квартале 2005 г. завысили выручку. Акт выполненных работ принесли только в феврале, подписанный октябрем 2004 г. Налогавая нам эту сумму перенесла соответственной в 2004 г. Какие на проводки сделать, чтобы исправить ошибки?
Излишне уплаченный налог на прибыль - проводка понятна Д68 К99
А остальные?
Строно выручку и НДС в 2005. Доначислить то же самое за 2004 год.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Т.е. сначала делаю проводки:Сообщение от ЛО
Д62 К90.1 - сторно (неверно начисленная выручка за 2005 г.)
Д90.3 К68.1 - сторно (неверно начисен НДС за 2005 г.)
А потом точно такие же проводки только без сторно, с пояснениями доначислена выручка и НДС за 2004 г?
А то что излишне уплачен был НДС как-нибудь отражать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
