Как отразить в учете взаимозачет?
Мы - организация А купили у организации Б материалы на 100 рубл в т.ч НДС 10 рубл (10%). "Отслеживать" оплату НДС от поставщика теперь же не надо. Материалы оприходовали - НДС к вычету. По письму от организации "Б" перечислили организации "В" 40 рубл (в т.ч. НДС 3 руб. согласно сч-ф организ "В"). В 1с "Услугами сторонних организаций" я делаю проводку Д 60,1 "Б" К 76,5 "В" на сумму оплаты. Мне не понятно, что делать с НДС: выделять ли его на 19, если выделять - потом куда деть? Или делать "без налогов" на всю сумму оплаты?
