бух и налог отчетность
подскажите начинающему буху!как можно проверить правильность заполнения бух и налог отчетности? какая строка с какой должны сходиться, например, в балансе, форме 2 и декларации по прибыли? может я не совсем корректно сформулировала вопрос, но буду благодарна всем откликнувшимся. я формирую отчетность в 1С, а проверить как не знаю. вдруг я какие проводки не правильно разнесла за период, отсюда искажения в отчетности.
спасибо.
Прверьте налог на прибыль там и там прежде всего
в декларациях есть кнопочка "расшифровка"
и он показывает из каких счетов эта цифра складывается
доходы и расходы легко проверить по анализу БУ и НУ
Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..
Как можно задавать такие вопросы, работая бухгалтером?
Все мы учились понемногу...Сообщение от Аноним
Почему не помочь?
Может, у Магды это первая отчетность.. Мандражж.. Не бойся, Магда
Точно
Мы все миром поможем
А таких грубых посетителей за Оффим
Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..
Магда, если у Вас большая разница между бухгалтерским и налоговым учетом, то и впрямь должен сойтись только налог на прибыль
т.е. должны сойтись: стр 470 баланса= стр 14 формы2
стр 150 формы2= стр 180 декларации по прибыли (лист 2, расчет налога на прибыль)?или я напутала?
спасибо за поддержку!
у нас исчисление прибыли по методу начисления. мы в январе выполнили работы, составили акт и с/ф, а деньги еще не получили. т.е. получается убыток в бух учете. а по налоговому получается прибыль, т.к. услуги выполнены. так получается? так как сойтись-то может? мне кажется из-за этого и разница в бух и налог учете образовалась.
очень хочу разобраться один раз и помогать другим.
а вообще может отличаться в ну и бух учете сумма выручки от реализиции?
В бух учете выручка приезнается независимо от оплаты. Причем тут получение денег?
а тогда прийдут деньги на р/сч у нас дважды эта сумма не засчитается?В бух учете выручка приезнается независимо от оплаты.
нет, конечно...
У вас же метод начисления по налогу на прибыль? Как я понимаю...
я всегда применяла кнопочку рассшифровка, а по началу, так вообще распечатывала и брала домой, учить.Это были тоже мои первые балансы.А потом как-то само собой получилось.
хочу все знать.....
да, метод начисления. сделала анализ бух и налог учета. разница по выручке на сумму НДС по последнему с/ф. наверно где-то проводку не сделала.У вас же метод начисления по налогу на прибыль?буду искать
Внимательней надо. И все получиться
выручка от продажи в форме 2 = доходам от реализации при расчете налога на прибыль. но при анализе БУ и НУ возникает разница. это нормально?
Где конкретно разница? там же можно посмотреть... Скорее всего, на сумму ндс?
и еще почему то не заполнятся затраты на з/плату в декларации по прибыли.
обновите комплект отчетов...
А разницы не из-за этого
да. на сумму НДС.Скорее всего, на сумму ндс?
а декларации по прибыли расходы не ставятся
ну так надо провести с/ф выданную
обновите комплект отчетов - для декларации
я сформировала с/ф выданный в 1С (90.3/68.2) и сделела формирование записей кн продаж. а что еще надо?ну так надо провести с/ф выданную
а как обновить отчеты? это можно сделать самостоятельно без программиста?
можно с сайта 1с, если есть диск ИТС
нет диска. а что по поводу с/ф? я правильно сделала?
ну ваша выручка
Дт 62 кт 90
дт 90 кт 68
Так?
так: 62.1/90.1.1 - выполнен этап работ (на свю сумму)
90.3/68.2 - выставлен с/ф (на сумму НДС)
а по НУ какие проводки?
на этот этап.
/ЗПР.20.Б - выставлен с/ф (на сумму НДС)
/ЗПР.20.Н - выставлен С/ф (НДС)
/Н06.01 - выполнен этап (сумма без НДС)
вроде так.
Ну а где тогда разница?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием