делаю анализ состояния налог учета. по данным БУ сумма больше, чем в НУ на сумму НДС по этому с/ф.
делаю анализ состояния налог учета. по данным БУ сумма больше, чем в НУ на сумму НДС по этому с/ф.
сумма ндс в анализе должна быть со знаком -
а там НДС вообще отдельно не выделяется. написано: разница между БУ и НУ. а по сумме я вижу, что это НДС.
щелкните по БУ и НУ доходам
че там?
ыручка от реализации продукции (работ, услуг)
По данным бухгалтерского учета: 140847,46
По данным налогового учета: 127118,65
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 13728,81
вот это и пишет. никак не расшифровывает.
с/ф вводила на основании акта?
Если вы нажмете "выручка по БУ", попадете на синенькую строчку " всего реализация услуг" и раскрыв ее получите расшифровку ее движения, аналогично по НУ. Сверив, увидите какого документа не хвататет или где спряталсь разница.... Удачи..
Серьёзное лицо это ещё не признак ума, все глупости на Земле совершаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!..
УРА!!! выбрала при формировании с/ф основание: "выполнение этапа работ" и все получилось!с/ф вводила на основании акта?теперь выручка по НУ и БУ равны. спасибо огромнейшее!!!
буду внимательнее.
Заходите еще
спасибо за совет! очень помогли!!!Если вы нажмете "выручка по БУ", попадете на синенькую строчку " всего реализация услуг" и раскрыв ее получите расшифровку ее движения, аналогично по НУ. Сверив, увидите какого документа не хвататет или где спряталсь разница.... Удачи..
строка 010 (форма 2) = стр 010 (декл по прибыли)
стр 020 (форма 2) = стр 030 (декл по прибыли)
стр 130 (форма 2) = стр 040 (декл по прибыли)
стр 140 (форма 2) = стр 120 (декл по прибыли)
это верно? вдруг кому пригодится. может это и так понятно, но может быть полезным.
только вот не могу найти связи с балансом.там ведь тоже какие то цифры должны совпасть? подскажите
я буду искать, найду, обязательно скину.
Это может пригодиться (не вникая в подробности), если нет разниц между БУ и НУ.
Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 24.04.2006 в 19:11.
согласна.если нет разниц между БУ и НУ.
а нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр 470 в балансе с чем сойтись должна? а то у меня ни с чем не сходится.
если нет разниц между БУ и НУ.
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр 470 в балансе должна сойтись с чистой прибылью в Форме 2.
А вот если есть разница между БУ и НУ (расходы в НУ больше) и ПБУ 18 не применяется, то налог на прибыль из декларации (НУ) попадает в форму 2, баланс (Кредит. задолж-ть) и главную книгу? или это бух отчетность и прибыль в ней бухгалтерская?
как я поняла по форме баланс ведется нарастающим итогом, а форма 2 данные только с этого года. и получается, если у меня был убыток в 2005 году, то разница между нераспред прибыль (непокрытый убыток) в балансе и чистая прибыль в форме 2 не будут идти на эту сумму? они вообще не могут быть одинаковыми.нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр 470 в балансе должна сойтись с чистой прибылью в Форме 2.
Как это понять?Сообщение от Магда
в балансе 2 столбца: на начало отчетного периода и на конец. на конец - это данные за 1 кв 2006 года + на начало предыдущего.
а в форме 2 просто данные за отчетный период.
значит суммы не сойдутся?
В конце года вообще-то происходит реформация баланса
так я вроде делала. закрытие месяца и там стояла галочка "реформация баланса". т.е сумма на конец того года не должна никак влиять на этот год?
а где теперь посмотреть?
реформация баланса в 1С была сделана 31.12.05. сформировались проводки:
90.9/90.2.1
91.9/91.2
99.1/99.2.1
99.2.2/99.1
84.2/99.1
посмотрите, пожалуйста!
Магда, в ф. 2 отражаются обороты за период, а в балансе - остатки по синтетическим счетам на конец периода... Почитали бы Вы учебную литературу... помогает.
а эти остатки в балансе влияют на этот год?
Магда, некоторые счета в конце года закрываются - реформация баланса. Но по многим (01, 10, 60 и пр.) остатки переходят из года в год. Баланс отражает имущественное положение (как-то так).
Серьезно - почитайте учебники по бухучету. Это поможет избежать реальных проблем. Без понимания, что такое баланс, а что такое форма 2, нормально работать невозможно.
вы правы. просто не было времени разбираться.пошла читать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
