ФСС по итогам проверки не приняло к зачету расходы 489 руб. по больничному листу (отсутствует) за 2004 г.. По решению написано "произвести корректировку сумм расходов на цели обяз.соц.страх. путем отражения суммы не принятых к зачету расходов в бухгалтерском учете и предоставь в МНС уточненный расчет по авансовым платежам по есн. Помогите пожалуйста, какими проводками оформить в 1с и уточненку нужно сдавать за 2005 год или начиная с 2004.
Аноним, в каком году проверка?В 2005?Значит за 2005
нет, проверка в 02,2006
А проводками не подскажите какими произвести корректировку
Больничный был начислен Дт69,1 Кт70
Дт70 Кт68,1
Может Дт 91,2 Кт 69,1 не принимаемые, или я не права?
Аноним, а Вы в отчете за 1 квартал учли результаты проверки?
это что за проводка такая?Дт70 Кт68,1
Ученица 777, НДФЛ забыли как начисляют?
Калькулятор, угу
Да конечно, учлаСообщение от Ученица 777
Аноним, ну и соответственно по ЕСН за 1 квартал........так, что ничего за 2005 корректировать не надо....это и имелось ввиду в акте.
В акте имеете ввиду в форме 4 ФСС ?
В решении сказано уточненный расчет в МНС по ЕСН.
Не подскажите как по проводкам откорректировать?
Аноним, Вы же написали проводки.
Б/л вы все-таки сотруднику насчитали, поэтому НДФЛ у вас посчитан и удержан правильно. Единственное что у вас изменилось, так это источник выплаты этого б/л. Проводка будет не Дт 69.1 Кт 70, а Дт 91.2 (не принимаемые) Кт 70. Можете по Дт 91.2, можно по Дт 26, но тоже непринимаемые, как вам захочется.
Последний раз редактировалось Ученица 777; 25.04.2006 в 14:45.
Спасибо ВАМ большое, помогли разобраться
Аноним, если Вы разобрались....я только рада.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
