 |
декларация по прибыли за 1 кв 2006 г (косяки 1С)
добрый день! читала в форуме многочисленные жалобы бухгалтеров по поводу заполнения деларации по прибыли за 1 кв 2006 года. сделала вывод, что затраты на з/пл необходимо внести вручную. а у мня еще одна проблема: при заполнении Приложения 4 к листу 2 не отражается убыток с того года. если я правильно понимаю, то сумма убытка с 2005 года должна уменьшить налог базу по налогу на прибыль в 1 кв 2006 г?
неужели ее тоже надо вручную вносить?потом же можно запутаться!
спасибо!
при этом в бух учете надо было делать какие-нибудь проводки? (я имею ввиду вручную)
еще как вариант - все же обновить отчетность за 1 кв.добрый день! читала в форуме многочисленные жалобы бухгалтеров по поводу заполнения деларации по прибыли за 1 кв 2006 года. сделала вывод, что затраты на з/пл необходимо внести вручную
Ведь там не только з/п сейчас...а все прочие расходы.
В приложении 4 к листу 02 по стр.040 укажите убыток 2005 года (предположим, он будет 300тыс.-на 09 счете в сумме 300тыс *24% = 72 тыс. ) . Допустим, у вас база по НПР =120тыс., тогда в стр.110 и 120 листа 02 вы укажете по 60 тыс, а так же в приложении 4 к листу 02 эти же суммы будут в стр.140 и 150
Проводки бухгалтерской справкой:
Дт 68.4.2 Кт 09 14400 (120000*50%*24%)-погашение ОНА (с 2006г. по 50% можно погашать)
Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 28800 (120000*24%)- условный расход по налогу на прибыль
Дт 68.4.2 Кт 68.4.1 3900 (120 тыс*50%*6.5%)- начисление налога на приб. в фед. бюджет
Дт 68.4.2 Кт 68.4.1 10500 (120 тыс*50%*17,5%)- начисление налога на приб. в бюджет субъекта РФ
А у меня еще одно замечание: в Приложении №2 к Листу 2 строка 040"Косвенные расходы" - определяется расчетным методом, а считает она только то, что забито в строках 041-046, как будто к косвенным расходам ничего другого не может относиться. Пришлось считать самой!
Nibelunga, да уже давно ошибка в 1с исправлена - неактуально
о том и речь...это глюк был. В обновлении от 19.04 он устранен...А у меня еще одно замечание: в Приложении №2 к Листу 2 строка 040"Косвенные расходы" - определяется расчетным методом, а считает она только то, что забито в строках 041-046, как будто к косвенным расходам ничего другого не может относиться. Пришлось считать самой!
А Вы как часто обновляетесь???
выйдет обновление - сразу же
Сегодня, т.е. 25.04.06, получила новые обновления отчетности за 1 кв. Не могу сохранитьлист 02 (расчет налога на прибыль), приложение№ 2 к листу 02 (расходы) - программа требует вариант расчета. Под кнопкой "вариант" - пусто. ничего ввести нельзя. что делать?
У меня такое было. Вы сохранили титульный лист? надо начинать с него, там указать ежемесячный, либо квартальный, а потом то же самое в приложении и сохраняйте. У меня получилось.
Подскажите как заполнить раздел косвенные расходы? У меня обновления 1 раз в квартал перед сдачей отчетов. Вручную тоже не получается заполнить, там формула.
Обновите... 19.04 вышло последнее обновление
У нас фирма маленькая, директор не позволяет часто вызывать программиста. Да и программист не сможет так быстро прийти, он постоянно занят. Как это сделать без обновлений?
А Вы всегда на 1с надеятесь? А ручками? А инструкцию почитать?
у меня тоже раз в квартал обновление. я сделала так: заходите в закладку прочие настройки на этом листе и снимаете галочку авторасчета. тогда зеленые ячейки с формулами исчезают и появляется возможность внести сумму вручную.Сообщение от Олеся123
Возмите на заметку часть форума. (Автоматизация предприятия -> 1С) А по вашему вопросу конкретная ссылка:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=82738
-Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
-Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
У меня вопрос. За 2005 год была переплата по налогу на прибыль. В этом году авансы не начислялись (прибыль - ежеквартальная), за 1 квартал 2006 года получился убыток. Почему-то 1С не заполняет раздел 1 (сумма налога подлеж.уплате в бюджет), то есть ни налога к уплате (это понятно - из -за убытка), ни налога к уменьшению - нет (пусто)..Это правильно...? То есть налога к уменьшению не должно быть? Или он к уменьшению бывает по результатам года?
не имеет значения что Вы начисляли за 2005год(если конечно не попадаете под авансовые ежемесячные платежи в 2006).
1 квартал 2006 по прибыли-с чистого листа-т.е. убыток за 1 квартал=нет налога на прибыль за 1 квартал(=0).
А переплата 2005г- пусть висит,пойдет в зачет, когда будет н/прибыль-меньше заплатите,но в декларации это никак не отражается-там только начисления и с уплатой они не связаны.
Последний раз редактировалось Замученный бухгалтер; 27.04.2006 в 17:02.
Елена Ст., и наша налоговая просит ставить в разделе 1 нули. Т.е. когда этот лист распечатан в виде бланка, поставить там 0 в каждой строке...
Миф.,
у меня 09 счёт не закрывается после операции "Закрытие месяца". Может я чего не понимаю? Или нужна ещё какая-нибудь проводка? Помогите пожалуйста. Или бух.справку не следует "прововодить", а просто записать.
Миф, и еще - здесь по дебету или кредиту будет отражена сумма 72 тыс. за 2005 год?
И чего-то я зациклилась. Почему 09 счет, а не 77?
Галина Викт., попробуйте почитать комментарии к счетам 09 и 77 в 1С. Может, что-нибудь прояснится... А лучше найти какую-нибудь доходчивую статью про то, как отражаются всякие ОНА, ОНО и т.д. на счетах БУ...
какое счастье, что мы маленькие и ПБУ 18 не применяем...
А зря не применяете - 18пбу - очень удобный инструмент
БУХ_алтер, если уметь им правильно пользоваться. А на обучение, как Вы понимаете, времени вечно не хватает
Да и расхождение между БУ и НУ у нас только одно... Каюсь, лениво очень его рассчитывать...
для тех кто не разобрался с косяками в 1С по налогу на прибыль - возьмите два эти листочка и замените их в регламентированной отчетности за 1 квартал 2006 года и косвенные расходы будут формироваться. (откройте архив) там два файла.
Александр
Галина Викт, я проводки эти делала вручную, а при закрытии месяца галки не ставила для использования ПБУ 18, потому что косяк какой-то получается и списывает весь 09 счет, а не по 50 % с налоговой базы. Убыток прошлого года должен "висеть" на дебете (на начало периода). Сейчас, допустим, спишете сколько-там рубликов (они будут по кредету), соответственно на конец периода у вас окажется на дебете уже сумма за вычетом этих рубликов.
Миф.,Насколько я понимаю, уменьшить вашу прибыль на убытки прошлого года Вы имеете право только по результатам года. Т.к. по результатам этого года тоже может быть убыток, как же его еще уменьшать на убытки прошлого года?при закрытии месяца галки не ставила для использования ПБУ 18, потому что косяк какой-то получается и списывает весь 09 счет, а не по 50 % с налоговой базы
ASD2000, вы ,конечно, правы и если будет убыток, то тогда он и зачислится обратно на дебет 09 счета. Я не понимаю, в чём вообще проблема? Если есть возможность заплптить в бюджет меньше, так почему бы не воспользоваться этим правом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
