Ребята пожалуйста помогите кто чем может!!! А ситуация такая:
За 2004 г. на фирме был убыток. Его закрыли в 2005 г, но это оказалось больше чем на 30 % . В результате получается, что база уменьшена, и налог на прибыль не доплачен. За 2005 г. был исчислен налог и уплачен. Теперь обнаружив это я сделал:1)сдал уточненную декларацию по прибыли за 2004 г., в ней уже правильно закрыл на 30% убыток. 2)Сдал уточненную декл. По прибыли за 2005 г. , так как убыток перешел на 2005 г, получается база должна быть уменьшена и получается налог был переплачен.
Подскажите, а что еще надо сделать, если я правильно понимаю нужно сторнировать операцию по начислению налога на прибыль за 2005 г .(Дт 99.1 Кт 68.4.1 -1600 )и оформив бухгалтерской справкой начислить новый; (Дт 99.1 Кт 68.4.1 – 1100 ) А за 2004 г нужно ли исправлять? И какие еще проводки нужно сделать в этом периоде? /Заранее спасибо за помощь/