неподтвержденные затраты

[Patricia]

У меня есть расходы на услуги связи, но договор по ним пока не подписан. Соответственно, в затратах я их учесть не могу. Как поступить: вручную исправить проводку, чтобы программа не брала эти затраты к учету в налоговом учете? счет-фактуру ведь я не могу удалить, НДС по ней уже принят к вычету. Помогите, пожалуйста, совсем запуталась.

[БУХ_алтер]

акт-то есть?

[Patricia]

Акт есть, но директор отказывается его подписывать, пока не будет выгодного ему договора.

[БУХ_алтер]

Тогда и ндс к вычету нельзя

[Patricia]

Значит удалять этот счет-фактуру?

[БУХ_алтер]

Удалять.
Я так думаю

[Январь]

Или принять документы от поставщика. Акт и договор с их печатью есть?
А директор пускай переговоры ведет, когда договорится, поменяете документы (если будет необходимость)

[Patricia]

Велика вероятность, что он его вовсе не подпишет. Это первое.
И второе - меня смущает то, что услугами связи мы все же воспользовались!

[Январь]

услугами связи мы все же воспользовались!

И денег заплатили? И смысл не подписывать? Я еще понимаю, поставщику подписанный экземпляр договора не отдавать. Но себя то зачем обижать.
А акт им (поставщику) и не нужен, услуги связи потому что.

[Patricia]

И денег заплатили?

Деньги не заплатили.
Получается, что я могу этот сч/ф+акт вообще нигде не учитывать (до возможного подписания договора)?

[Январь]

Получается, что я могу этот сч/ф+акт вообще нигде не учитывать (до возможного подписания договора)?

Получается, что так. Но. Во-первых, вы сами же написали, что НДС к вычету уже поставили, а во-вторых, если это нигде не учесть сейчас, а потом вы все-таки договор подпишете (задним числом очевидно), то уточненке сдавать?

[БУХ_алтер]

Patricia, ну раз не платили... об чем вопрос?

[Patricia]

Sorry, я всех запутала НДС к вычету не принимала, в затраты не ставлю. А если договор все-таки будет подписан задним числом, значит придется сдавать уточненки и по НДС, и по прибыли?

[БУХ_алтер]

Если расходы внесете задним числом - придется