Не взяла в зачет НДС

[JulPro]

Одна поставка оказалась без счета-фактуры, т.е. фактичнески счет-фактура был, а в 1С в приходной накладной галочку не поставили.
В связи с этим интересует ваш опыт в таком деле.
Вариантов, известно, два: Сдать уточненку или зачесть в следующем месяце
Сумма не большая...
Сама склоняюсь к 2-му варанту, только как подстраховаться???
Дата счета-фактуры - 16.03.

[БУХ_алтер]

Если сумма небольшая - лучше спишите

[JulPro]

В смысле списать? на 91?

[БУХ_алтер]

типа. за счет прибыли

[Агата-2]

Списать ндс на 91 можно только если ндс нельзя учесть в цене покупки товара (имущства, услуг и т.п.) и это имущество не используется в деят-ти облагаемой ндс. Если у Вас деят-ть облагаемая ндс и Вам по к-то причинам не ноавится сф или его Вам не дали, то ндс так и должен остаться на 19 счете, как это не печально.
В случае с JulPro предлагаю: сохранить конверт с датой после конца квартала-месяца отчета по ндс, или зарегить сф в журнале полученных сф поздней датой, объяснив при случае что сф пришел поздно да с нарушениями да воостанавливали нормальный..... и т.п. и принять к вычету в следующем периоде.

[Жасминна]

что то не могу сегодня сообразить, мы купили материал 30т.р , но он будет списан в 3 кв. только, НДС ставлю при поступлении или при списании?

[ЛараО]

то ндс так и должен остаться на 19 счете

Обоснуйте, почему нельзя на 91

[Январь]

НДС ставлю при поступлении или при списании?

НДС к вычету ставите при поступлении (если счет-фактура есть)

Обоснуйте, почему нельзя на 91

Можно на 91, только налог на прибыль НДС не уменьшает.