Прошу прощения, очень простой вопрос: когда снимаем деньги с расчетного счета на командировочные расходы по какой строке чека их указываем и какая у них будет формулировка?
Прошу прощения, очень простой вопрос: когда снимаем деньги с расчетного счета на командировочные расходы по какой строке чека их указываем и какая у них будет формулировка?
по строке-другие цели
формулировку укажите в р\с,кода под отчет выдаете
Спасибо, все ясно! А по строке другие цели указать: Хознужды или ?
ничего не указывать-тока сумму
Можно указать что-угодно (в рамках действующего законодательства), на безопасность полетов не влияет.Сообщение от Юстас
Стоп. Я указываю командировочные отдельной строкой по коду 42, а хоз.нужды это 53. В моем банке комиссия по 53 больше, чем по 42.
В моем банке комиссия за выдачу наличных на командировочные расходы - 1%, на прочие расходы - 2%....
В момем случае как раз и нет.Можно указать что-угодно
Аноним, у Вас с договором должны тарифы на банковские услуги быть, посмотрите....
Если в Вашей чековой книжке нет спец.строки, пишите в свободной строке : командировочные расходы и сумму. Коды ставит банк.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
