В феврале 2006 г. был перечислен платеж в ФСС РФ (НС и ПЗ)
Как выяснилось в банке ошиблись и платеж ушел на р/с налоговой.
Сумма в сущности копейки, решили не возвращать обратно.
Как оформить правильно эту операцию (в программе 1С), что бы не было переплаты в ФСС?
91 69
непринимаемые для целей налогообложения, да?
каким документом ввести лучше?
непринимаемые. бух.справка
Спасибо Вам сегодня еше раз, а в аналитическом учете?
Последний раз редактировалось ylla; 17.05.2006 в 15:56.
Ой, Н09 поняла
А может сначала сторнировать Д 69.11 К51, а потом Д91.2 К51
51 счет как правило ведется по выписке банка
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
