Экспорт в Белорусь.Пакет документов не собран.

[Татьяна бух]

Уважаемые коллеги!Помогите,пожалуйста,млжет кто знает.
Первый раз такая ситуация.В январе был экспорт в Белорусь.90 дней истекли в апреле.Контрагент-поставщик не хочет встречной проверки и наше руководство рекомендовало мне вообще не подавать мне пакет документов и декларацию по ставке 0%.
Я доначислила НДС за январь по ставке 18%,убрала зачетный контрагента,относящийся к данной сделке за январь. И насчитала пени с 21 февраля по сегодняшний день.
А надо ли подавать хоть какую-ту декларацию по ставке 0% и за какой период -за январь или за апрель?Если в инструкции сказано,что декларация подается только вместе с пакетом документов,а я его не подаю.

[БУХ_алтер]

декларация подается вместе с пакетом документов

[Татьяна Бух]

А в налоговой сказали ,что декларацию надо за январь с заполненным разделом 2(не подтвержденный экспорт).
Тут еще есть мнение,что даже если не подтверждено ,все равно в зачет можно взять.

[Аноним]

Тут еще есть мнение,что даже если не подтверждено ,все равно в зачет можно взять.

Да! неподтвержденная ставка 0% сдается как обычная реализация - 18%. НДС входящий уменьшает базу. Все как с обычной реализацией.
если потом экспорт, всеже подтвердится - из бюджета просите свои начисленные 18%. (мы так подтверждали, удачно.)