OC

[Oksana_ok]

Подскажите, пожалуйста, кто уже сталкивался с данной проблемой.
Купили сервер в сборе, в документах по частям, провода для объединения компьютеров в сеть купили месяца 3 назад (висят на 10 счете). Если сервер приходовать в сборе, т.е. документом "Поступление ОС" формируется проводка Д 08,4 К 60,1. Переданы провода для создания сети "Перемещение материалов" Д 08,4 К 10,9. Вводим ОС в эксплуатацию "Ввод в эксплуатацию ОС" Д 01,1 К 08,4, но по Д 08,4 формируется остаток в количественном выражении.
Пробовала делать через 07 счет - все хорошо, но это нарушение ведения бухгалтерского учета, т.к. ОС приобретено в сборе, а провода бросили сами и выделять эту операцию отдельно в монтаж нет никакого смысла.
Помогите, подскажите, что делать?

[ZloiBuhgalter]

Рекомендация от "Службы поддержки 1С":
Оприходуйте ОС на 03 счет, где в качестве внеоборотного актива указывайте "Сервер в комплекте" , а в качестве второго субконто - детали и части.
Ввод в эксплуатацию делайте то-же с этого счёта.
(Возражение (моё и не только): Какое-же это капитальное строительство?)

Рекомендации мои:

В качестве строчек оприходывания ОС на 08.4 использовать ОДНО НАИМЕНОВАНИЕ, но во второй и последующих строках не проставлять количество.

[Alex30]

но по Д 08,4 формируется остаток в количественном выражении.

Это легче всего исправляется довводом проводок вручную на количество без суммы.
Во избежание проблем проще переделать документ ввода в эксплуатацию - обычно из нескольких штучкоф, числящихся на 08 счете. формируется 1 объект ОС, а 1С-спецы решили наоборот....

[Fosihas]

Нижн можно почитать, есть много интересного....
Как собрать ОС из отдельных объектов в 1С?

[Alex30]

Рекомендация от "Службы поддержки 1С":
Оприходуйте ОС на 03 счет

Это, пожалуй, будет похлеще

делать через 07 счет

Тут хоть логика не нарушается.

[ZloiBuhgalter]

07 счет - см. описание к нему в плане счетов и инстукцию по применению плана четов.

[Alex30]

07 счет

"Оборудование к установке", но вообще-то ведь этот сервер требует монтажа...
А вот 03 счет " Доходные вложения в материальные ценности" - совсем не в тему.

[ZloiBuhgalter]

Не 03 а 08.3, опечатка СОРРИ.

[Oksana_ok]

Не 03 а 08.3, опечатка СОРРИ.

Документом "Поступление ОС" счет 08,3 не выбирается, а только 08,4.
Счет 08,3 формируется если делать передачу оборудования в монтаж. Снова тупик

[ZloiBuhgalter]

Я имел ввиду оприходованные ТМЦ передать в производство на 08.3, а потом "Ввод в эксплуатацию" с 08.3.

Ну а второй вариант Вас чем не устраивает?
(А. догадался - вы по отдельности оприходывали все детали.)
Тогда можно попробывать следующее:
Лишнее количество с бухгалтерского учета на 08.4 списать проводкой
Дт 76.5 Кт 08.4 без суммы но с лишним количеством.
Да и лишнее количество с налогового учета то-же можно списать.