У меня на руках квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта, где указано:
ж/д тариф-11859.
НДС - 2371,8
Итого-14230,8
Могу ли я по такой квитанции принять НДС к вычету?
У меня на руках квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта, где указано:
ж/д тариф-11859.
НДС - 2371,8
Итого-14230,8
Могу ли я по такой квитанции принять НДС к вычету?
Нам, кроме квитанций разных сборов, ещё и счёт фактуру выдавали(по грузоперевозкам).
Тогда принимал.
Попросите с/ф, думаю не откажут(раз сами НДС выделили).
С уважением,
КВН
Если счета-фактуры нет, то НДС к вычету принять не можете.
Если в первичных документах НДС выделен, то на расходы отнести его Вы тоже не можете.
Демидова Татьяна
Татьяна , а почему я НДС не могу отнести на расходы?
Я не понимаю, зачем выделять НДС в документах, если не выпис-ся сч.-фактура.Продавец в книге продаж НДС не отражает, налог не платит.Что одна рука не знает, что делает другая?
Владимир
Ири потому что ст 170 говорит, что на расходы НДС могут отнести освобожденные и не являющиеся налогоплательщиками, а также по операциям, не признаваемым реализацией (ст 145, 146, 149, гл 26-2, 26-3). Случай, когда счет-фактура отсутствует в ст 170 не указан. НДС в первичке выделен, значит он есть.
Полностью разделяю возмущение МАК - если не даешь счет-фактуру, хотя бы НДС не выделяй.
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
