Вопрос про НДС

[Prepinaki]

Не смотря на то, что конфигурация 5-ой редакции была сильно изменена, удачно перешли на 602 релиз. Бухгалтерам указал на новые особенности и вроде все хорошо.

Осталось решить только один вопрос - книга покупок.

Согласно пункта 168 инструкции 25н, НДС с авансов "падает" в дебет 210.01. Причем в программе еще и в разрезе сч/ф, что очень даже удобно.

А вопрос следующий:
Если на начало года были полученные авансы, а соотвественно и начисленный НДС, то следует ли суммы начисленного налога переносить на счет 210.01.

p.s Просто исходя из модуля проведения сч/ф, ясно, что проводок по балансовым счетам она не сделает, а тем не менее документ "Записи книги покупок", который по сути и формирует проводки по НДС "к вычету", проверяет конечное дебетовое сальдо вплоть до сч/ф.
Конечго, все это можно переписать, но для спрошу у Вас.

Заранее благодарен

[Fosihas]

p.s Просто исходя из модуля проведения сч/ф, ясно, что проводок по балансовым счетам она не сделает, а тем не менее документ "Записи книги покупок", который по сути и формирует проводки по НДС "к вычету", проверяет конечное дебетовое сальдо вплоть до сч/ф.
Конечго, все это можно переписать, но для спрошу у Вас

Делает проводки документ, в частности Дт 210.01 Кт 303.04 Сумма НДС и Кт РНИ.02.Б СуммаБезНДС
И в С-Ф есть галочка "Ввод остатков", т.е. Вам стоит завести Доки остаков по Авансам НДС.

[Prepinaki]

Сч/ф, с датой более ранней чем 01.01.06, не формирует проводок по балансу, а следовательно и остатки с ее помощью не сформируешь....

Но вопрос нами уже решен... Пришлось немного изменить модуль сч/ф выданной и записей книги покупок

[Света С]

Если можно поподробнее пожалуйста
Вы сделали операцию вручную и перенесли проводкой Д-т 210 Кт 00
А дальше? С уважением Саратов.

[Prepinaki]

Не берусь утверждать, что метод правильный, но мы решили так:

Я добавил изменения в программу:
- сч/ф с голочкой "Остатки" делает проводки на забалансовый счет "НДС.АВ", который ведется в разрезах аналогичных счету 210.01
- при проведении Записей книги покупок, если документ "Строка книги покупок", введен на основании сч\ф датой ранее 01.01.06, то дебеттовые остатки по такой фактуре ищу не на счете 210.01, а на счете "НДС.АВ"

При этом проводка на сумму вычета НДС формируется на 401.01, а не на 210.01, но только по счетам фактурам прошлого года. НДС по авансам текущего года попадает на счет 210.01 ,как и прописано в 25н

p.s. Как Вы понимаете на начало года на счет 210.01 сальдо равно 0