Оплата векселем

[Kulik]

1С:Предприятие 7.7 (7.70.025)
Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.476)

Каковы мои действия в программе 1С в следующей ситуации?

Наша организация - поставщик.
1) Заключили 2 договора с покупателем:
1. передача имущественных прав
2. сервисное обслуживание
2) Выставили 2 счета - по этим договорам
3) Покупатель сообщил нам, что будет оплачивать векселем-простым третьей организации
4) вексель уже погашен и к нам на р/с поступили средства от третьей организации - но в сумму включена оплата сразу 2-х счетов.

Как все это можно провести в программе?

[bohai]

Всем привет!
Без претензий, мое мнение:
В 1С :
1) документы- учет товаров , реализация- оказание услуг
Договор 1 62-90 90-68 Договор 2 62-90 90-68- оказаны услуги покупателю

2) документы – операция вручную
Договор1,2 58-62 - получен вексель третьей организации в счет погашения долга покупателя
Вексель третьей организации 76-91 - передача векселя на погашение
91-58 – списана покупная стоимость векселя
51-76 поступили ден. От третьей орг.

[ГАВ]

2) документы – операция вручную
Договор1,2 58-62 - получен вексель третьей организации в счет погашения долга покупателя
Вексель третьей организации 76-91 - передача векселя на погашение
91-58 – списана покупная стоимость векселя
51-76 поступили ден. От третьей орг.

Вот тут я бы вместо операции, введенной вручную, сделала док "Бухгалтерская справка": и напечатать можно, и налоговый учет заполнить проще.

[Kulik]

Дело в том, что по договору у них предоплата, если я правильно понимаю, то сначала необходимо провести "Бухгалтерскую справку"?

[ГАВ]

ну да. И в ней тогда будет не 62.1, а 62.2 - аванс.

[Kulik]

И тогда можно создавать с-ф на аванс?
А что писать в строке 5 счета-фактуры?

[bohai]

на аванс бух справка не выводится

[Kulik]

И какже тогда быть?

[bohai]

На полученный аванс делайте док "счет- фак. выданный"
v счет- фактура на аванс
vсумма ндс опр расчет методом

[Kulik]

Значит в Бухгалтерской справке указать сч. 62-2?

[bohai]

Вы меня запутали
Ваш покупатель оплачиваетза услуги векселем? Откуда аванс?
Вексель не м б авансом. Аванс- токмо есть деньги

[Kulik]

Я сама запуталась. По Договору - Покупатель оплачивает выставленный счет и только потом подписывается акт. Но покупатель полачивает не наличкой, а векселем.

[bohai]

Вроде вьехал.
Получили вексель в счет будущей услуги:
Бух справка получили вексель 58-76 , где 76 ваш покупатель
Делее все через бух справку
76-91 передали вексель на погашение, где 76 -третья компания
91-58 списали вексель
51-76 получили дензнаки от третьей компании
Документы: выручка
оказана услуга покупателю
62-90 90-68
Бух справка:
Списание задолженности , зачет требований, как нравиться
76-62 покупателя
Ок?

[Kulik]

Ок, с этим я вьехала.... но придется повториться:
после

76-62 покупателя

я смогу выставит с-ф на аванс или ее вообще не выставлять?

В любом случае счет-фактуру я буду выставлять после поступления ден. средств на р/с, то в этой с-ф в строке 5 какой платежный документ мне указывать?

[bohai]

нету у вас никакого аванса . Между вами и покупателем возникли встречные обязательства. Он вам вексель -цб , а вы ему услугу. Сч-ф вами выставляется единожды при подписании акт выполненных работ.

[Kulik]

И с этим теперь понятно - большое спасибо
А как быть с:

в этой с-ф в строке 5 какой платежный документ мне указывать?

[bohai]

ничего не писать , т к у вас бартер

[Kulik]

Точно сама глупость сморозила
огромное Вам спасибо - явсе поняля!!!!!!!

[Kulik]

Бух справка получили вексель 58-76 , где 76 ваш покупатель

В сч. 58, в субконто будет наш покупатель или третье лицо????????

[bohai]

Анал -ий учет Сч 58 ведется в разрезе вида активов, т к они уже ваши (переход прав собственн)

[Kulik]

В сч. 58, в субконто будет наш покупатель или третье лицо????????

Извините, ошиблась не 58, а 76

[bohai]

Извините, ошиблась не 58, а 76

будет наш покупатель .

[Kulik]

Извините, что поднимаю эту тему, но тут вопросик по 91 счету.
Ни как не могу сообразить как статья расходов и доходов будет в

76-91 передали вексель на погашение

и

91-58 списали вексель

Или можно поставить "Не принемаемые для налогообложения"???

[ZloiBuhgalter]

Статьи расходов - "Реализация иного имущества"

[Kulik]

А это - опереционные расходы и доходы или внереализационные, или их вообще не применяют для налогообложения???

[ZloiBuhgalter]

>внереализационные
Это когда ничего не реализуешь (курсовые, суммовые, проценты)
>операционные
Самое оно.

[Kulik]

Большое спасибо!!