Провожу закрытие месяца, все проводиться, даже выскакивает отчет, Но, когда делаю оборотно-сальдовую ведомость по этому месяцу, там ничего не меняется, т.е. все так же, как без проведенного закрытия месяца - налоги с з/п не считает, и т.д. и т.п.
в чем может быть проблема?
к меня Бухгалтерия 77, 4,5
Бухгалтерия - это не триумф математики над разумом, Бухгалтерия - это триумф разума над математикой.
В формуле товар - деньги - товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.
А что пишет закрытие месяца при проведении ?
А галочки в закрытии месяца стоят (что надо закрыть и что начислить) ?
"проведение док-та Закрытие месяца № 00009 от 31.05.06" Докумен проведен.А что пишет закрытие месяца при проведении ?
конечно стоят!А галочки в закрытии месяца стоят (что надо закрыть и что начислить) ?
По десять раз перепроводила, и предыдущие месяцы и май, предыдущие проводяться без проблем, с маем проблемы!
Что делать?
Бухгалтерия - это не триумф математики над разумом, Бухгалтерия - это триумф разума над математикой.
В формуле товар - деньги - товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.
А зарплата начислена? Документ по начислению з/п должен быть проведен до закрытия месяца.Сообщение от Новичок в бух.учете
конечно стоят!
По десять раз перепроводила, и предыдущие месяцы и май, предыдущие проводяться без проблем, с маем проблемы!
Что делать?
Новичок в бух.учете,
Поставьте галочку "отчет о проведении" и посмотрите расшифровку...
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
База распределения косвенных расходов-выручка!!!!
Не могу найти решение. Посодействуйте, пожалуйста.
оборот по счету 90.1.1 был
Оборот-то был, а вот тип субконто и вид субконто НОМЕНКЛАТУРА каков?
Если у Вас проходят только товары, то надо не 26 использовать, а 44.
Если проходят услуги, то хоть что-то (прямые затраты) должны делать проводку
Дт 90.2.1 Услуги Кт 20 Услуги/Прямые/Менеджеры
Но тогда и на 26 счёте в качестве подразделения должны быть МЕНЕДЖЕРЫ.
подскажите, пожалуйста
в 1С (торговля) косвенные затраты списывать на счет 44.3?
з/пл генерального директора и главбуха-????
А у торговли всегда 44
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием